2018年東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站部門預(yù)算

 

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員情況

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

二、2018年一般公共預(yù)算當年財政撥款情況說明

三、2018年一般公共預(yù)算當年財政撥款基本支出情況說明

四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

五、2018年政府性基金預(yù)算當年財政撥款支出情況說明

六、2018年收支預(yù)算情況說明

七、其他重要事項的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算項目支出表

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

 

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站的主要職能是：對環(huán)境要素的質(zhì)量進行經(jīng)常性監(jiān)測，定期向上級部門呈報全市環(huán)境質(zhì)量狀況和污染動態(tài)的技術(shù)分析報告；參與制定環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃和計劃，完成行政主管部門為進行環(huán)境管理所需要的各項監(jiān)測任務(wù)；負責全市環(huán)境質(zhì)量評價，組織編寫環(huán)境質(zhì)量報告書、環(huán)境監(jiān)測年鑒；參與污染事件調(diào)查，負責環(huán)境污染糾紛的技術(shù)仲裁；負責全市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)的業(yè)務(wù)組織和協(xié)調(diào)，組織技術(shù)交流和進行技術(shù)指導；負責東江水系環(huán)境保護監(jiān)測；承辦上級部門交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入2018年東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站部門預(yù)算編報范圍的單位僅包括東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站，不含其他預(yù)算單位。

三、人員情況

2018年，東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站共有事業(yè)編制數(shù)90名，其中財政供養(yǎng)的編內(nèi)實有在職人員79人，工勤人員5人。另外，有離退休8人，聘用人員38人。

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

本部門2018年財政撥款收支總預(yù)算5228.88萬元。收入方面：一般公共預(yù)算財政撥款收入總計5228.88萬元，其中，本年收入5118.31萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)110.57萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，其中，本年收入0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出方面：科學技術(shù)支出5.00萬元，節(jié)能環(huán)保支出5053.36萬元，住房保障支出170.52萬元。

二、2018年一般公共預(yù)算當年財政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年財政撥款規(guī)模變化情況

2018年，本部門一般公共預(yù)算當年財政撥款收入5118.31萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加505.46萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少116.63萬元。

（二）一般公共預(yù)算當年財政撥款支出結(jié)構(gòu)情況

2018年，本部門一般公共預(yù)算當年財政撥款支出5118.31萬元，其中：節(jié)能環(huán)保支出4947.79萬元，占96.67%；住房保障支出170.52萬元，占3.33%。

（三）一般公共預(yù)算當年財政撥款支出具體情況

1.節(jié)能環(huán)保支出

（1）環(huán)境保護管理事務(wù)

①行政運行（科目編碼：2110101）2018年預(yù)算數(shù)為3175.81萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加359.01萬元，增長12.75%，比2017年執(zhí)行數(shù)增加330.97萬元，增長11.63%。

（2）污染防治

①其他污染防治支出（科目編碼：2110399）2018年預(yù)算數(shù)為1771.98萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加1771.98萬元。增加的原因是根據(jù)財預(yù)（2017）28號修訂科目文件要求，刪除了排污費安排的支出功能分類科目（科目編碼2110307）。

2.住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公積金（科目編碼：2210201）2018年預(yù)算數(shù)為170.52萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加15.32萬元，增長9.87%。

三、2018年一般公共預(yù)算當年財政撥款基本支出情況說明

本部門2018年一般公共預(yù)算當年財政撥款基本支出3346.33萬元，其中：人員經(jīng)費2980.81萬元，包括：工資福利支出2588.85萬元、對個人和家庭的補助391.96萬元；公用經(jīng)費365.52萬元，包括：商品和服務(wù)支出340.52萬元、資本性支出25.00萬元。

四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本部門2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為111.2萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公車購置費63.00萬元，公車運行維護費42.00萬元，公務(wù)接待費6.2萬元。本部門2018年計劃出國組團數(shù)0個，0人次，計劃出境組團數(shù)0個，0人次，計劃購置公車3輛，公車保有數(shù)為11輛。

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算增加62.7萬元，其中：因公出國（境）費用與上年持平。公車購置費增加63.00萬元，變化的主要原因是：2018年我站所屬的三個分站配備的環(huán)境監(jiān)測車中已有3臺達到報廢年限，為滿足日常環(huán)境監(jiān)測及突發(fā)事故應(yīng)急監(jiān)測需求，置換3臺應(yīng)急監(jiān)測用車。公車運行維護費與上年持平。公務(wù)接待費減少0.3萬元，變化的主要原因是：貫徹落實中央和國家厲行節(jié)約等相關(guān)條例。

五、2018年政府性基金預(yù)算當年財政撥款支出情況說明

本部門2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、2018年收支預(yù)算情況說明

（一）總體情況按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入、上級補助收入、其他收入、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出包括：科學技術(shù)支出、節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出等。本部門2018年收支總預(yù)算5363.88萬元。

（二）收入預(yù)算情況

本部門2018年收入預(yù)算5363.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5118.31萬元，占95.42%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；上級補助收入30.00萬元，占0.56%；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入105.00萬元，占1.96%；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余110.57萬元，占2.06%。

（三）支出預(yù)算情況

本部門2018年支出預(yù)算5363.88萬元，其中：基本支出3451.9萬元，占64.35%；項目支出1911.98萬元，占35.65%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)費支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算252.26萬元，主要是為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）政府采購情況

2018年，本部門政府采購預(yù)算總額877.64萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算664.95萬元，占75.77%；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算212.69萬元，占24.23%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年底，本部門共有車輛11輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備3臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備18臺（套）。

2018年部門預(yù)算安排購置車輛3輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標設(shè)置情況

2018年本部門實行績效目標管理的項目共2個，涉及一般公共預(yù)算當年撥款480.95萬元，涉及政府性基金預(yù)算當年撥款0萬元。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2018年部門預(yù)算表

請參見附件。

表號	表名
一	財政撥款收支總表
二	一般公共預(yù)算支出表
三	一般公共預(yù)算基本支出表
四	一般公共預(yù)算項目支出表
五	一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
六	政府性基金預(yù)算支出表
七	部門收支總表
八	部門收入總表
九	部門支出總表

 

附件： 2018年東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站部門預(yù)算表.XLS