2018年東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心部門預(yù)算

 

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員情況

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明

三、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出情況說明

四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出情況說明

六、2018年收支預(yù)算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

 

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一） 協(xié)助行政主管部門制定全市環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，制定和完善環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)管理的規(guī)章制度并實(shí)施市場(chǎng)管理，促進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（二）負(fù)責(zé)全市建設(shè)項(xiàng)目、區(qū)域開發(fā)環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告的技術(shù)審核及行政主管部門委托的其它環(huán)保技術(shù)評(píng)估服務(wù)。 

（三） 協(xié)助行政主管部門制定及落實(shí)環(huán)境經(jīng)濟(jì)政策，開展市級(jí)環(huán)保專項(xiàng)資金項(xiàng)目技術(shù)審核；開展環(huán)保設(shè)施建設(shè)投資融資政策研究，開辟多元化融資渠道，引導(dǎo)外資、民資或銀行資金，投入環(huán)保技術(shù)研究、設(shè)備開發(fā)和設(shè)施建設(shè)，并提供相關(guān)的咨詢服務(wù)。

（四） 負(fù)責(zé)環(huán)保新技術(shù)、新產(chǎn)品引進(jìn)工作的論證和推廣工作，并提供相關(guān)咨詢服務(wù)，推動(dòng)環(huán)保技術(shù)進(jìn)步。

（五） 協(xié)助行政主管部門指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市公益性環(huán)保設(shè)施建設(shè)；承擔(dān)由行政主管部門牽頭建設(shè)的環(huán)保工程的組織實(shí)施，協(xié)助行政主管部門對(duì)全市重大環(huán)保工程的監(jiān)督管理。

（六）協(xié)助行政主管部門承擔(dān)全市環(huán)境污染整治等專項(xiàng)工作。

（七） 協(xié)助行政主管部門開展環(huán)境污染第三方治理工作，實(shí)施第三方治理單位信用管理。

（八） 協(xié)助行政主管部門實(shí)施全市工業(yè)固體廢物、嚴(yán)控廢物、危險(xiǎn)廢物及醫(yī)療廢物的處理、處置工作。

（九） 承辦市人民政府和市環(huán)境保護(hù)局交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入2018年東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位僅包括東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心，本部門無下屬單位。

三、人員情況

2018年，東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心共有事業(yè)編制數(shù)60名，其中財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員51人。另外，有離退休2人，聘用人員15人，后勤服務(wù)人員4人。

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

本部門2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算112108.66萬元。收入方面：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)7495.64萬元，其中，本年收入7129.11萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)366.53萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)104613.02萬元，其中，本年收入104613.02萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出方面：科學(xué)技術(shù)支出8.25萬元，節(jié)能環(huán)保支出7388.94萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出104613.02萬元，住房保障支出98.45萬元。

二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況

2018年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款收入7129.11萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少12130.57萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少7191.76萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況

2018年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出7129.11萬元，其中：節(jié)能環(huán)保支出7030.66萬元 ，占98.62%；住房保障支出 98.45 萬元，占1.38%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出具體情況

1.節(jié)能環(huán)保支出

（1）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)

①一般行政管理事務(wù)（科目編碼：2110102）2018年預(yù)算數(shù)為198萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加160.56萬元，增長(zhǎng)428.85%，比2017年執(zhí)行數(shù)增加91.89萬元，增長(zhǎng)86.60%。

②其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（科目編碼：2110199）2018年預(yù)算數(shù)為1650.92萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加221.05萬元，增長(zhǎng)15.46%，比2017年執(zhí)行數(shù)增加431.60萬元，增長(zhǎng)35.40%。

（2）污染防治

①固體廢棄物與化學(xué)品（科目編碼：2110304）2018年預(yù)算數(shù)為3350萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少41.5萬元，下降1.22%，比2017年執(zhí)行數(shù)減少17.10萬元，下降0.51%。

②其他污染防治支出（科目編碼：2110399）2018年預(yù)算數(shù)為1530.14萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少854.05萬元，下降35.82%，比2017年執(zhí)行數(shù)減少3112.35萬元，下降67.04%。

（3）其他節(jié)能環(huán)保支出

①其他節(jié)能環(huán)保支出（科目編碼：2119901）2018年預(yù)算數(shù)為301.6萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加236.6萬元，增長(zhǎng)364.00%，比2017年執(zhí)行數(shù)增加235.83萬元，增長(zhǎng)358.57%。

2.住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公積金（科目編碼：2210201）2018年預(yù)算數(shù)為98.45萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加3.83萬元，增長(zhǎng)4.05%，比2017年執(zhí)行數(shù)增加22.29萬元，增長(zhǎng)29.27%。

三、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出情況說明

本部門2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出1749.37萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1610.17萬元，包括：工資福利支出1409.59萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助200.58萬元；公用經(jīng)費(fèi)139.20萬元，包括：商品和服務(wù)支出126.7萬元、資本性支出12.5萬元、其他支出0萬元。

四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.6萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，公車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元。本部門2018年計(jì)劃出國(guó)組團(tuán)數(shù)0個(gè)，0人次，計(jì)劃出境組團(tuán)數(shù)0個(gè)，0人次，計(jì)劃購(gòu)置公車0輛，公車保有數(shù)為1輛。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用與上年預(yù)算持平；公車購(gòu)置費(fèi)與上年預(yù)算持平；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年預(yù)算持平；公務(wù)接待費(fèi)與上年預(yù)算持平。

五、2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出情況說明

2018年，本部門政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出104613.02萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出104613.02萬元，占100%。

六、2018年收支預(yù)算情況說明

（一）總體情況按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、教育支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出等。本部門2018年收支總預(yù)算112114.66萬元。

（二）收入預(yù)算情況

本部門2018年收入預(yù)算112114.66萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7129.11萬元，占6.36%；政府性基金預(yù)算撥款收入104613.02萬元，占93.31%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營(yíng)收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入6萬元，占0.005%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余366.53萬元，占0.325%。

（三）支出預(yù)算情況

本部門2018年支出預(yù)算112114.66萬元，其中：基本支出1799.8萬元，占1.61%；項(xiàng)目支出110314.86萬元，占98.39%；上繳上級(jí)支出0萬元0；經(jīng)費(fèi)支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，主要是為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年，本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額109111.32萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算109111.32萬元，占100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年底，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目共0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，涉及政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2018年部門預(yù)算表

請(qǐng)參見附件。

表號(hào)	表名
一	財(cái)政撥款收支總表
二	一般公共預(yù)算支出表
三	一般公共預(yù)算基本支出表
四	一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
五	一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六	政府性基金預(yù)算支出表
七	部門收支總表
八	部門收入總表
九	部門支出總表

 

附件：2018年東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心部門預(yù)算表.XLS