2018年東莞市環(huán)境保護局部門預算

 

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門預算單位構成

三、人員情況

第二部分 2018年部門預算情況說明

一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

二、2018年一般公共預算當年財政撥款情況說明

三、2018年一般公共預算當年財政撥款基本支出情況說明

四、2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

五、2018年政府性基金預算當年財政撥款支出情況說明

六、2018年收支預算情況說明

七、其他重要事項的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算項目支出表

五、一般公共預算“三公”經費支出表

六、政府性基金預算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

 

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關環(huán)境保護的方針政策和法律法規(guī)；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬定全市環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)助省擬定并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃。

（二）負責我市重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理。調查處理重大環(huán)境污染事故、生態(tài)破壞事件，協(xié)助省環(huán)境保護部門對重點區(qū)域、流域、海域環(huán)境污染防治實施監(jiān)督管理，統(tǒng)籌組織環(huán)境事件應急處理工作，協(xié)調解決環(huán)境污染糾紛，指導、協(xié)調和監(jiān)督海洋環(huán)境保護工作。

（三）承擔落實全市污染減排目標的責任。組織制定主要污染物排放總量控制制度并監(jiān)督實施，提出實施總量控制的指標，督查、督辦、核查各鎮(zhèn)（街道）污染物減排任務的完成情況，牽頭實施環(huán)境保護目標責任制，指導協(xié)調各鎮(zhèn)（街道）和有關行業(yè)制定環(huán)境保護責任目標，組織實施總量減排考核。

（四）指導、監(jiān)督管理排污費的征收和使用；會同有關部門對環(huán)境資源費的征收和使用進行管理；會同有關部門管理環(huán)境保護資金。

（五）承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。受市政府委托對重大經濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價；對涉及環(huán)境保護的規(guī)范性文件提出有關環(huán)境影響方面的建議，按管理權限審批開發(fā)建設區(qū)域、項目環(huán)境影響評價文件，負責建設項目竣工環(huán)境保護驗收。

（六）負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并組織實施，會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作，組織指導鎮(zhèn)（街道）和農村的環(huán)境綜合整治工作，組織清潔生產審核工作，負責環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護行政稽查，組織實施排污申報登記、排污許可證、重點污染源環(huán)境保護信用管理等各項環(huán)境管理制度。

（七）負責生活污水和水域水污染治理以及污水處理工程建設監(jiān)管。編制全市水污染治理的規(guī)劃并組織實施，對污水處理設施（含截污管網、凈水廠、污水處理廠、分散式污水處理設施等）的建設、運營、維護的監(jiān)管；河流、水庫等水體的水污染治理；黑臭水體的整治；污水水質監(jiān)測；城鎮(zhèn)排水許可證核發(fā)、入河排污口設置審批；污水治理工程建設質量和安全監(jiān)督管理職責；核定水域納污能力，提出限制排污總量建議。加強對全市垃圾滲濾液處理的指導和監(jiān)管，會同市城管局等部門負責對分片區(qū)垃圾滲濾液集中處理設施的規(guī)劃建設和運營管理。

（八）指導、協(xié)調、監(jiān)督生態(tài)保護工作。擬訂生態(tài)保護規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作，指導、協(xié)調、監(jiān)督各種類型的自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作，協(xié)調和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護工作，監(jiān)督檢查全市的自然保護區(qū)，指導、協(xié)調農村生態(tài)環(huán)境保護和生態(tài)示范區(qū)建設，監(jiān)督生物技術環(huán)境安全，協(xié)助組織生物物種（含遺傳資源）資源保護工作，組織協(xié)調生物多樣性保護。

（九）負責民用核與輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理。協(xié)助國家、省監(jiān)督管理核設施安全，參與民用核事故應急處理，負責輻射環(huán)境事故應急處理，監(jiān)督檢查民用核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發(fā)利用中的污染防治，參與反生化、反核和輻射恐怖襲擊工作。

（十）負責環(huán)境監(jiān)測和發(fā)布環(huán)境狀況公報、重大環(huán)境信息。組織對全市環(huán)境質量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測，組織建設和管理環(huán)境監(jiān)測網和環(huán)境信息網。

（十一）開展環(huán)境保護科技工作。組織環(huán)境保護重大科學研究和技術工程示范，參與指導和推動環(huán)境保護產業(yè)發(fā)展。

（十二）開展與港澳臺地區(qū)及其他國家（地區(qū)）環(huán)境保護方面的交流與合作，協(xié)調我市有關環(huán)境保護對外合作項目。

（十三）組織、指導和協(xié)調環(huán)境保護宣傳教育工作。制定并組織實施環(huán)境保護宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設和環(huán)境友好型社會建設的有關宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。

（十四）負責管理直屬單位，指導各鎮(zhèn)（街道）環(huán)境保護行政主管部門的業(yè)務工作和各行業(yè)環(huán)境保護工作。

（十五）承辦市人民政府和省環(huán)境保護廳交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

東莞市環(huán)境保護局設行政單位1個，其中，內設12個科室、33個派出機構；設事業(yè)單位6個。

本份部門預算僅包括東莞市環(huán)境保護局本級預算，本部門的下屬單位單獨編列。

三、人員情況

2018年，東莞市環(huán)境保護局行政編制數193名（含：行政執(zhí)法編制150名），其中財政供養(yǎng)的編內實有在職人員187人。另外，有離退休16人，聘用人員76人，后勤服務人員3人，安置駐軍隨軍即軍轉干家屬0人。

 

第二部分 2018年部門預算情況說明

一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

本部門2018年財政撥款收支總預算38773.79萬元。收入方面：一般公共預算財政撥款收入總計38773.79萬元，其中，本年收入37409.65萬元，年初結轉1364.14萬元；政府性基金預算財政撥款收入總計0萬元，其中，本年收入0萬元，年初結轉0萬元。支出方面：節(jié)能環(huán)保支出38349.47萬元；農林水支出30萬元；住房保障支出394.32萬元。

二、2018年一般公共預算當年財政撥款情況說明

（一）一般公共預算當年財政撥款規(guī)模變化情況

2018年，本部門一般公共預算當年財政撥款收入37409.65萬元，比2017年預算數增加4163.99萬元，比2017年執(zhí)行數減少37117.99萬元。

（二）一般公共預算當年財政撥款支出結構情況

2018年，本部門一般公共預算當年財政撥款支出37409.65萬元，其中：節(jié)能環(huán)保支出36985.33萬元，占98.86%；農林水支出30萬元，占0.04%；住房保障支出394.32萬元占1.1%。

（三）一般公共預算當年財政撥款支出具體情況

1. 節(jié)能環(huán)保支出

（1）環(huán)境保護管理事務

①行政運行（科目編碼：2110101）2018年預算數為7289.43萬元，比2017年預算數增加1091.17萬元，增長17.6%。

②一般行政管理事務（科目編碼：2110102）2018年預算數為7822.25萬元，比2017年預算數增加1722.24萬元，增長28.23%。

③環(huán)境保護宣傳（科目編碼：2110104）2018年預算數為427萬元，比2017年預算數增加127萬元，增長42.33%。

④環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)劃及標準（科目編碼：2110105）2018年預算數為20萬元，比2017年預算數增加20萬元。

⑤其他環(huán)境保護管理事務支出（科目編碼：2110199）2018年預算數為82.47萬元，比2017年預算數增加76.47萬元，增長1274.5%。

（2）污染防治

①水體（科目編碼：2110302）2018年預算數為10898.20萬元，比2017年預算數增加10741.60萬元，增長6859.26%。

②其他污染防治支出（科目編碼：2110399）2018年預算數為10445.98萬元，比2016年預算數增加6625.38萬元，增長173.41%。

2.農林水支出

（1）扶貧

①其他扶貧支出（科目編碼：2130599）2018年預算數為30.00萬元，與2017年預算數一致，沒有增加。

3. 住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公積金（科目編碼：2210201）2018年預算數為394.32萬元，比2017年預算數增加40.56萬元，增長11.46%。

三、2018年一般公共預算當年財政撥款基本支出情況說明

本部門2018年一般公共預算當年財政撥款基本支出7594.95萬元，其中：人員經費6607.59萬元，主要包括：工資福利支出5666.57萬元、其他對個人和家庭的補助支出941.02萬元；公用經費987.36萬元，主要包括：工資福利支出120萬元、商品服務支出847.36萬元和資本性支出20萬元。

四、2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

本部門2018年“三公”經費預算數為133.6萬元，其中：因公出國（境）費用15萬元，公車購置費0萬元，公車運行維護費83.60萬元，公務接待費35萬元。本部門2018年計劃出國組團數4個，7人次，計劃出境組團數6個，13人次，沒有計劃購置公車，公車保有數為23輛。

2018年“三公”經費預算比2017年“三公”經費預算減少0.6萬元，其中：因公出國（境）費用、公車購置費和公車運行維護費均沒有變化。公務接待費減少0.6萬元，變化的主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，接待從簡。

五、2018年政府性基金預算當年財政撥款支出情況說明

本部門本年無政府性基金預算支出。

六、2018年收支預算情況說明

（一）總體情況按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入、年初結轉和結余。支出包括：節(jié)能環(huán)保支出、農林水支出、住房保障支出。本部門2018年收支總預算38773.79萬元。

（二）收入預算情況

本部門2018年收入預算38773.79萬元，其中：一般公共預算撥款收入37409.65萬元，占96.48%；年初結轉和結余1364.14萬元，占3.52%。

（三）支出預算情況

本部門2018年支出預算38773.79萬元，其中：基本支出8011.60萬元，占20.66%；項目支出30762.19萬元，占79.34%。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年，本部門機關運行經費財政撥款預算847.36萬元，主要是為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）政府采購情況

2018年，本部門政府采購預算總額17176.75萬元，其中：政府采購貨物預算719.20萬元，占4.19%；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算16457.55萬元，占95.81%。

（三）國有資產占有使用情況

截止2017年底，本部門共有車輛23輛，其中：一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車22輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。沒有單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。

2018年部門預算沒有安排購置車輛。

（四）績效目標設置情況

2018年本部門實行績效目標管理的項目共14個，涉及一般公共預算當年撥款17222.61萬元，涉及政府性基金預算當年撥款0萬元。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2018年部門預算表

請參見附件。

表號	表名
一	財政撥款收支總表
二	一般公共預算支出表
三	一般公共預算基本支出表
四	一般公共預算項目支出表
五	一般公共預算“三公”經費支出表
六	政府性基金預算支出表
七	部門收支總表
八	部門收入總表
九	部門支出總表

 

附件： 2018年環(huán)境保護局部門預算表.xls