2016年東莞市環(huán)境科學(xué)研究所部門決算

目錄  

第一部分 部門概況  

一、部門主要職責(zé)  

二、部門決算單位構(gòu)成  

三、人員情況  

第二部分 2016年部門決算情況說明  

第三部分 名詞解釋  

第四部分 2016年部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（功能分類）  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（經(jīng)濟(jì)分類）  

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表  

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

第一部分  部門概況  

一、   部門主要職責(zé)  

承擔(dān)轄區(qū)環(huán)境問題的科學(xué)研究；編制環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；從事廢水、廢氣、噪聲、固體廢物治理的技術(shù)設(shè)計(jì)和設(shè)備研究開發(fā)；引進(jìn)和推廣先進(jìn)環(huán)保治理技術(shù)及工藝設(shè)備，組織環(huán)保技術(shù)交流；承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。  

二、部門決算單位構(gòu)成  

從決算單位構(gòu)成看，納東莞市環(huán)境科學(xué)研究所部門決算編報(bào)范圍的單位僅包括東莞市環(huán)境科學(xué)研究所部門本級(jí)決算，本部門無下屬單位。  

三、人員情況  

截至2016年底東莞市環(huán)境科學(xué)研究所共有事業(yè)編制數(shù)10名，財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員8人，另外，有離退休0人，聘用人員0人，后勤服務(wù)人員0人，安置隨軍家屬2人。    

第二部分 2016年部門決算情況說明  

一、收入支出決算總體情況說明  

本部門2016年度收入總計(jì)384.81萬元，支出總計(jì)384.81萬元。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加124.95萬元，增長32.47%。  

二、收入決算情況說明  

本部門2016年度收入合計(jì)363.47萬元，其中：財(cái)政撥款收入363.47萬元，占100%。  

三、支出決算情況說明  

本部門2016年度支出合計(jì)339.48萬元，其中：基本支出253.60萬元，占74.70%；項(xiàng)目支出85.88萬元，占25.30%。  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明  

本部門2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)384.81萬元，支出總計(jì)384.81萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加124.95萬元，增長48.08%。  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出339.48萬元，占本年支出合計(jì)100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加100.97萬元，增長42.33%。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況  

本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出339.48萬元，主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)支出20.39萬元，占6.00%；節(jié)能環(huán)保支出307.80萬元，占90.67%；住房保障支出11.29萬元，占3.33%。  

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算308.85萬元，支出決算339.48元，完成年初預(yù)算的109.92%。其中：  

1.科學(xué)技術(shù)支出  

（1）技術(shù)研究與開發(fā)  

①產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)（科目編碼：2060403）年初預(yù)算數(shù)為24.12萬元，支出決算數(shù)為20.39萬元，完成年初預(yù)算的84.54%。  

2.節(jié)能環(huán)保支出  

（1）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)  

①其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（科目編碼：2110199）年初預(yù)算數(shù)為202.85萬元，支出決算數(shù)為242.31萬元，完成年初預(yù)算的119.45%。  

（2）污染防治  

①排污費(fèi)安排的支出（科目編碼：2110199）年初預(yù)算數(shù)為73.40萬元，支出決算數(shù)為65.49萬元，完成年初預(yù)算的89.22%。  

3.住房保障支出  

（1）住房改革支出  

①住房公積金（科目編碼：2210201）年初預(yù)算數(shù)為8.48萬元，支出決算數(shù)為11.29萬元，完成年初預(yù)算的133.14%。  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明  

本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出253.60萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)239.30萬元，包括：工資福利支出201.73萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.57萬元；公用經(jīng)費(fèi)14.30萬元，包括：商品和服務(wù)支出14.30萬元。  

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.00萬元，支出決算為2.25萬元，完成預(yù)算的32.14%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.25萬元，完成預(yù)算的70.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支。  

本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少1.33萬元，下降37.15%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.33萬元，下降37.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)較2015年減少的主要原因是：鼓勵(lì)私車公用，嚴(yán)控公務(wù)接待。  

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

2016年，本部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)2.25萬元，其中：  

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，比2016年預(yù)算減少1萬元，下降100%。全年出國（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次。  

2.公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，比2016年預(yù)算增加0萬元。公務(wù)用車購置數(shù)0輛。  

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.25萬元，比2016年預(yù)算減少0.95萬元，下降29.69%。截至2016年底，本單位公務(wù)用車保有量1輛。  

4.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，比2016年預(yù)算增加0萬元。全年共接待0批次、0人次。  

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明  

本部門2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，支出0萬元，與2015年相比，分別增加0萬元、0萬元。  

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明  

（一）國有資產(chǎn)占用情況  

截至2016年底，本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。  

（二）政府采購支出情況  

2016年，部門本級(jí)的政府采購支出總額71.33萬元，其中：政府采購貨物支出3.33萬元，占46.68%；政府采購工程支出0萬元，占0%；政府采購服務(wù)支出68.00萬元，占95.33%。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。  

（三）預(yù)算績效管理工作開展情況  

本部門2016年部門決算進(jìn)行預(yù)算績效評(píng)價(jià)的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目0個(gè)，涉及當(dāng)年財(cái)政撥款資金0萬元。  

第三部分  專業(yè)名詞解釋  

財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。  

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。  

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。  

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。  

第四部分 2016年部門決算表  

詳見決算表1-8，請(qǐng)參見附件。  

 附件：2016年東莞市環(huán)境科學(xué)研究所部門決算表.xls