2016年東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、人員情況

第二部分 2016年部門決算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（功能分類）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（經(jīng)濟(jì)分類）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

一、   部門主要職責(zé)

東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站的主要職能是：對環(huán)境要素的質(zhì)量進(jìn)行經(jīng)常性監(jiān)測，定期向上級部門呈報(bào)全市環(huán)境質(zhì)量狀況和污染動態(tài)的技術(shù)分析報(bào)告；參與制定環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃和計(jì)劃，完成行政主管部門為進(jìn)行環(huán)境管理所需要的各項(xiàng)監(jiān)測任務(wù)；負(fù)責(zé)全市環(huán)境質(zhì)量評價(jià)，組織編寫環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書、環(huán)境監(jiān)測年鑒；參與污染事件調(diào)查，負(fù)責(zé)環(huán)境污染糾紛的技術(shù)仲裁；負(fù)責(zé)全市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)的業(yè)務(wù)組織和協(xié)調(diào)，組織技術(shù)交流和進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)東江水系環(huán)境保護(hù)監(jiān)測；承辦上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，納入東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站部門決算編報(bào)范圍的單位僅包括東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站部門本級決算，不包括其他單位的決算。

三、人員情況

截至2016年底，東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站共有事業(yè)編制數(shù)90名，其中財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員75人，后勤服務(wù)人員5人。另外，有離退休8人，聘用人員40人。

 

第二部分 2016年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度收入總計(jì)7260.95萬元，支出總計(jì)7260.95萬元。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加2046.63萬元，增長39.25%。

二、收入決算情況說明

本部門2016年度收入合計(jì)6849.55萬元，其中：財(cái)政撥款收入5528.75萬元，占80.72%；上級補(bǔ)助收入1221.89萬元，占17.84%；其他收入98.91萬元，占1.44%。

三、支出決算情況說明

本部門2016年度支出合計(jì)7072.92萬元，其中：基本支出3334.05萬元，占47.14%；項(xiàng)目支出3738.87萬元，占52.86%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5730.08萬元，支出總計(jì)5730.08萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加719.64萬元，增長14.36%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5543.35萬元，占本年支出合計(jì)78.37%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加734.24萬元，增長15.27%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5543.35萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出3.37萬元，占0.06%；科學(xué)技術(shù)支出30.76萬元，占0.55%；節(jié)能環(huán)保支出5369.82萬元，占96.87%；住房保障支出139.4萬元，占2.52%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算6276.65萬元，支出決算5543.35萬元，完成年初預(yù)算的88.32%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出

（1）港澳臺僑事務(wù)

①其他港澳臺僑事務(wù)支出（科目編碼：2012599）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為3.37萬元，增加3.37萬元，增加的原因是相關(guān)部門按規(guī)定年中追加下達(dá)經(jīng)費(fèi)。

2.科學(xué)技術(shù)支出

（1）技術(shù)研究與開發(fā)

①產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)（科目編碼2060403）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為11.65萬元，增加11.65萬元。增加的原因是2016年的年初預(yù)算數(shù)不包含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)，決算數(shù)包含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)資金11.65萬元。

（2）其他科學(xué)技術(shù)支出

①科技獎勵(lì)（科目編碼2069901）年初預(yù)算數(shù)為2.00萬元，支出決算數(shù)為15.00萬元，完成年初預(yù)算的750.00%。增加的原因是2016年的年初預(yù)算數(shù)不包含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)，決算數(shù)包含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)的科技獎勵(lì)資金13.00萬元。

②其他科學(xué)技術(shù)支出（科目編碼：2069999）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4.11萬元，增加4.11萬元。增加的原因是2016年的年初預(yù)算數(shù)不包含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)，決算數(shù)包含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)的其他科學(xué)技術(shù)支出資金4.11萬元。

3.節(jié)能環(huán)保支出

（1）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)

①行政運(yùn)行（科目編碼2110101）年初預(yù)算數(shù)為2399.98萬元，支出決算數(shù)為3194.65萬元，完成年初預(yù)算的133.11%。

（2）污染防治

①排污費(fèi)安排的支出（科目編碼2110307）年初預(yù)算數(shù)為3751.74萬元，支出決算數(shù)為1901.93萬元，完成年初預(yù)算的50.69%。

②其他污染防治支出（科目編碼2110399）年初預(yù)算數(shù)為18.87萬元，支出決算數(shù)為273.24萬元，完成年初預(yù)算的1448.01%，增加的原因是相關(guān)部門按規(guī)定年中追加下達(dá)經(jīng)費(fèi)。

4.住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公積金（科目編碼2210201）年初預(yù)算數(shù)為104.06萬元，支出決算數(shù)為139.40萬元，完成年初預(yù)算的133.96%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3334.05萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)2922.89萬元，包括：工資福利支出2450.38萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助472.51萬元；公用經(jīng)費(fèi)411.16萬元，包括：商品和服務(wù)支出374.13萬元，其他資本性支出37.03萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為128.6萬元，支出決算為130.68萬元，完成預(yù)算的101.62%，其中：因公出國（境）費(fèi)用支出決算為3.37萬元，增加了3.37萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為84.88萬元，完成預(yù)算的106.10%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為37.79萬元，完成預(yù)算的89.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.64萬元，完成預(yù)算的70.30%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)多于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1.因公出國（境）費(fèi)用方面：參加了環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心組織的調(diào)研交流活動一次，并通過市財(cái)政局審批，追加了“〔A16205〕號件 對湯加交流工作資金”項(xiàng)目資金，因此比預(yù)算增加了3.37萬元。2.公務(wù)用車購置費(fèi)方面：2015年申請應(yīng)急特種專業(yè)技術(shù)用車預(yù)算為80萬元，2016年購買時(shí)因提升車輛性能和相關(guān)指標(biāo)，比預(yù)算增加了4.88萬元。

本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加79.05萬元，增長153.11%，其中：因公出國（境）費(fèi)用支出決算增加3.37萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加84.88萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少8.22萬元，下降17.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.98萬元，下降17.44%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)較2015年增加主要原因是：1.因公出國（境）費(fèi)用方面增加了3.37萬元：參加了環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心組織的調(diào)研交流活動一次，并通過市財(cái)政局審批，追加了“〔A16205〕號件 對湯加交流工作資金”項(xiàng)目資金。2.公務(wù)用車購置費(fèi)方面增加了84.88萬元，2016年經(jīng)市財(cái)政預(yù)算批復(fù)購買了1臺大氣在線流動應(yīng)急監(jiān)測車和1臺水質(zhì)在線流動應(yīng)急監(jiān)測車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年，本部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)130.68萬元，其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用支出3.37萬元，比2016年預(yù)算增加3.37萬元。全年出國（境）團(tuán)組1個(gè)、1人次。開支內(nèi)容包括：國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)及其他費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)支出84.88萬元，比2016年預(yù)算增加4.88萬元，增長6.1%。公務(wù)用車購置數(shù)2輛。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37.79萬元，比2016年預(yù)算減少4.21萬元，下降10.02%。截至2016年底，本單位公務(wù)用車保有量14輛。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出4.64萬元，比2016年預(yù)算減少1.96萬元，下降29.70%。全年共接待22批次、167人次。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，支出0萬元，與2015年相比無變化。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年，部門本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出411.16萬元，主要是為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截止2016年底，本部門共有車輛14輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備6臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備16臺（套）。

（三）政府采購支出情況

2016年，部門本級的政府采購支出總額3041.95萬元，其中：政府采購貨物支出2794.25萬元，占91.86%；政府采購工程支出0萬元，占0%；政府采購服務(wù)支出247.70萬元，占8.14%。授予中小企業(yè)合同金額2118.75萬元，占政府采購支出總額的69.65%，其中：授予小微企業(yè)合同金額546.18萬元，占政府采購支出總額的17.95%。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

本部門2016年部門決算進(jìn)行預(yù)算績效評價(jià)的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目0個(gè)，涉及當(dāng)年財(cái)政撥款資金0萬元。

第三部分  專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第四部分 2016年部門決算表

詳見決算表1-8，請參見附件。

表號	表名
決算表1	收入支出決算總表
決算表2	收入決算表
決算表3	支出決算表
決算表4	財(cái)政撥款收入支出決算總表
決算表5	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（功能分類）
決算表6	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（經(jīng)濟(jì)分類）
決算表7	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
決算表8	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

附件：2016年東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站決算表.xls