2016年東莞市環(huán)境信息中心部門決算

目錄  

第一部分 部門概況  

一、部門主要職責(zé)  

二、部門決算單位構(gòu)成  

三、人員情況  

第二部分 2016年部門決算情況說明  

第三部分 名詞解釋  

第四部分 2016年部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（功能分類）  

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（經(jīng)濟(jì)分類）  

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表  

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

第一部分  部門概況  

一、   部門主要職責(zé)  

制訂全市環(huán)境保護(hù)信息計劃并組織實施；負(fù)責(zé)環(huán)境信息系統(tǒng)的建立、管理、軟件開發(fā)和硬件維護(hù)；負(fù)責(zé)我市環(huán)保門戶網(wǎng)站的建設(shè)和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)境信息的收集、整理、匯總和環(huán)境信息的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化工作；建立全市環(huán)境信息數(shù)據(jù)庫。  

二、部門決算單位構(gòu)成  

從決算單位構(gòu)成看，納入東莞市環(huán)境信息中心部門決算編報范圍的單位僅包括東莞市環(huán)境信息中心部門本級決算，本部門無下屬單位。  

三、人員情況  

截至2016年底，東莞市環(huán)境信息中心共有事業(yè)編制數(shù)6名，財政供養(yǎng)的編內(nèi)實有在職人員6人，另外，有離退休0人，聘用人員0人，后勤服務(wù)人員0人，安置隨軍家屬1人。    

第二部分 2016年部門決算情況說明  

一、收入支出決算總體情況說明  

本部門2016年度收入總計385.56萬元，支出總計385.56萬元。與2015年相比，收、支總計各增加57.02萬元，增長17.36%。  

二、收入決算情況說明  

本部門2016年度收入合計378.68萬元，其中：財政撥款收入378.68萬元，占100%。  

三、支出決算情況說明  

本部門2016年度支出合計360.26萬元，其中：基本支出189.67萬元，占52.65%；項目支出170.59萬元，占47.35%。  

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明  

本部門2016年度財政撥款收入總計385.56萬元，支出總計385.56萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加57.02萬元，增長17.36%。  

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出360.26萬元，占本年支出合計100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加38.60萬元，增長12.00%。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況  

本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出360.26萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出14.00萬元，占3.89%；節(jié)能環(huán)保支出338.15萬元，占93.86%；住房保障支出8.11萬元，占2.25%。  

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算344.09萬元，支出決算360.26萬元，完成年初預(yù)算的104.70%。其中：  

1.一般公共服務(wù)支出  

（1）統(tǒng)計信息事務(wù)  

①信息事務(wù)（科目編碼：2010504）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為14.00萬元。  

2.節(jié)能環(huán)保支出  

（1）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)  

①其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（科目編碼：2110199）年初預(yù)算數(shù)為333.11萬元，支出決算數(shù)為333.29萬元，完成年初預(yù)算的100.05%。  

（2）污染防治  

①排污費安排的支出（科目編碼：2110307）年初預(yù)算數(shù)為4.86萬元，支出決算數(shù)為4.86萬元，完成年初預(yù)算的100.05%。  

3.住房保障支出  

（1）住房改革支出  

①住房公積金（科目編碼：2210201）年初預(yù)算數(shù)為6.12萬元，支出決算數(shù)為8.12萬元，完成年初預(yù)算的132.68%。  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明  

本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出189.67萬元，其中人員經(jīng)費180.59萬元，包括：工資福利支出155.55萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助25.04萬元；公用經(jīng)費9.08萬元，包括：商品和服務(wù)支出9.08萬元。  

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

（一）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

本部門2016年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為6.80萬元，支出決算為2.57萬元，完成預(yù)算的37.80%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置費支出決算為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算為2.27萬元，完成預(yù)算的75.67%；公務(wù)接待費支出決算為0.30萬元，完成預(yù)算的10.71%。2016年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費”開支。  

本部門2016年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.34萬元，下降11.68%，其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元；公務(wù)用車購置費支出決算增加0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算減少0.64萬元，下降21.99%；公務(wù)接待費支出決算增加0.30萬元。2016年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)較2015年減少的主要原因是：鼓勵私車公用。  

（二）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

2016年，本部門“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出合計2.57萬元，其中：  

1.因公出國（境）費支出0萬元，比2016年預(yù)算減少1萬元，下降100%。全年出國（境）團(tuán)組0個、人次。  

2.公務(wù)用車購置費支出0萬元，比2016年預(yù)算增加0萬元。公務(wù)用車購置數(shù)0輛。  

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出2.27萬元，比2016年預(yù)算減少0.73萬元，下降24.33%。截至2016年底，本單位公務(wù)用車保有量1輛。  

4.公務(wù)接待費支出0.30萬元，比2016年預(yù)算減少2.50萬元，下降89.29%。全年共接待6批次、22人次。  

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明  

本部門2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，支出0萬元，與2015年相比，分別增加0萬元、0萬元。  

九、其他重要事項的情況說明  

（一）國有資產(chǎn)占用情況  

截至2016年底，本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。  

（二）政府采購支出情況  

2016年，部門本級的政府采購支出總額158.69萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，占0%；政府采購工程支出0萬元，占0%；政府采購服務(wù)支出158.69萬元，占100%。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。  

（三）預(yù)算績效管理工作開展情況  

本部門2016年部門決算進(jìn)行預(yù)算績效評價的民生項目和重點支出項目0個，涉及當(dāng)年財政撥款資金0萬元。  

第三部分  專業(yè)名詞解釋  

財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。  

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。  

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。  

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。  

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。  

第四部分 2016年部門決算表  

詳見決算表1-8，請參見附件。  

 2016年東莞市環(huán)境信息中心部門決算表.xls