2016年東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進中心部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成

三、人員情況

第二部分 2016年部門決算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（功能分類）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（經(jīng)濟分類）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

一、   部門主要職責

（一）協(xié)助行政主管部門制定全市環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，制定和完善環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場管理的規(guī)章制度并實施市場管理，推動環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（二）組織制定和實施環(huán)境污染治理設施運營資質(zhì)、環(huán)境工程設計、環(huán)境工程施工等認證制度，促進環(huán)保設施運營企業(yè)化、專業(yè)化和市場化。

（三）負責環(huán)保新技術、新產(chǎn)品的研究、吸收、推廣和咨詢服務；協(xié)助主管部門推動企業(yè)清潔生產(chǎn)審核工作，負責清潔生產(chǎn)的咨詢、審核并組織實施；推動環(huán)保科技進步，環(huán)境友好型企業(yè)創(chuàng)建的技術指導和初步評估工作。

（四）協(xié)助主管部門指導、協(xié)調(diào)全市環(huán)?；A設施建設；承擔由市政府牽頭建設的環(huán)保工程的組織實施，協(xié)助行政主管部門對全市重大環(huán)保工程的監(jiān)督管理。

（五）協(xié)助行政主管部門承擔環(huán)境污染專項整治工作；審核環(huán)境污染治理工程的系統(tǒng)設計、項目開發(fā)。

（六）協(xié)助行政主管部門組織開展環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量認證、創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品活動及環(huán)保產(chǎn)品展銷活動；評選、推薦和獎勵環(huán)保優(yōu)勝產(chǎn)品，幫助環(huán)保企業(yè)逐步向國際標準靠攏，建立ISO14000環(huán)境管理體系。

（七）開展環(huán)保設施建設投資融資政策研究，開辟多元化融資渠道，引導外資、民資或銀行資金，投入環(huán)保技術研究、設備開發(fā)和設施建設，并提供相關的咨詢服務。

（八）承辦市人民政府和市環(huán)境保護局交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看，納入東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進中心部門決算編報范圍的單位僅包括本級決算，本部門單獨編列決算。

三、人員情況

截至2016年底，東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進中心共有事業(yè)編制數(shù)60名，財政供養(yǎng)的編內(nèi)實有在職人員28人，其中干部24人，后勤服務人員4人。另外，有離退休1人，聘用人員7人。

 

第二部分 2016年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度收入總計24834.10萬元，支出總計24834.10萬元。與2015年相比，收、支總計各增加21832.56萬元，增長726.65%。

二、收入決算情況說明

本部門2016年度收入合計24745.08萬元，其中：財政撥款收入24745.08萬元，占100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

本部門2016年度支出合計24065.19萬元，其中：基本支出854.93萬元，占3.55%；項目支出23210.26萬元，占96.45%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款收入總計24834.10萬元，支出總計24834.10萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加21832.56萬元，增長726.65%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出7431.76萬元，占本年支出合計100%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款支出增加6765.17萬元，增長1014.89%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出7431.76萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出3.37萬元，占0.05%；節(jié)能環(huán)保支出7387.95萬元，占99.41%；住房住房保障支出40.44萬元，占0.54%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算6340.27萬元，支出決算7431.76萬元，因單位機構調(diào)整，職能變動，相關項目的預算撥款移交至本單位，完成年初預算的117.22%。其中：

1.一般公共服務支出

（1）港澳臺僑事務

①其他港澳臺僑事務支出（科目編碼：2012599）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為3.37萬元，相關部門按照相關文件要求追加預算經(jīng)費。

2.節(jié)能環(huán)保支出

（1）環(huán)境保護管理事務

①其他環(huán)境保護管理事務支出（科目編碼：2110199）年初預算數(shù)為572.01萬元，支出決算數(shù)為814.49萬元，因單位機構調(diào)整，職能變動，相關人員及項目的預算撥款移交至本單位，完成年初預算的142.39%。

（2）污染防治

①固體廢棄物與化學品（科目編碼：2110304）年初預算數(shù)為2900.00萬元，支出決算數(shù)為3024.05萬元，按實列支，完成年初預算的104.28%。

②排污費安排的支出（科目編碼：2110307）年初預算數(shù)為1716.97萬元，支出決算數(shù)為661.47萬元，完成年初預算的38.53%。

③其他污染防治支出（科目編碼：2110399）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為88.36萬元，因單位機構調(diào)整，職能變動，相關項目的預算撥款移交至本單位。

（3）能源節(jié)約利用

①能源節(jié)約利用（科目編碼：2111001）年初預算數(shù)為2072.40萬元，支出決算數(shù)為2072.40萬元，完成年初預算的100%。

（4）污染減排

①減排專項支出（科目編碼：2111103）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為707.04萬元，相關部門按照文件追加預算經(jīng)費。

（5）其他節(jié)能環(huán)保支出

①其他節(jié)能環(huán)保支出（科目編碼：2119901）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為20.14萬元，相關部門按照文件增加預算經(jīng)費。

3.住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公積金（科目編碼：2210201）年初預算數(shù)為28.89萬元，支出決算數(shù)為40.44萬元，因單位機構調(diào)整，職能變動，相關人員調(diào)動至本單位，完成年初預算的139.98%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出854.93萬元，其中人員經(jīng)費772.63萬元，包括：工資福利支出662.59萬元；對個人和家庭的補助110.04萬元；公用經(jīng)費82.30萬元，包括：商品和服務支出58.92萬元，其他資本性支出23.38萬元，其他支出0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

本部門2016年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為9.4萬元，支出決算為11.02萬元，完成預算的117.23%，其中：因公出國（境）費支出決算為3.37萬元；公務用車購置費支出決算為0萬元；公務用車運行維護費支出決算為6.81萬元，完成預算的89.6%；公務接待費支出決算為0.84萬元，完成預算的46.67%。2016年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)多于預算數(shù)的主要原因是：因工作安排增加了因公臨時出國經(jīng)費。

本部門2016年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加5.76萬元，增長1.10%，其中：因公出國（境）費支出決算增加3.37萬元，增長100%；公務用車購置費支出決算與2015年持平；公務用車運行維護費支出決算增加1.88萬元，增長0.38%；公務接待費支出決算增加0.51萬元，增長1.54%。2016年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)較2015年增加的主要原因是：工作安排增加了因公臨時工作經(jīng)費，公務車使用時間較長，維修增加。

（二）“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2016年，本部門“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出合計11.02萬元，其中：

1.因公出國（境）費支出3.37萬元，比2016年預算增加3.37萬元，增長100%。全年出國（境）團組1個、1人次。開支內(nèi)容包括：國際旅費1.84萬元，國外城市間交通費0.53萬元，住宿費0.59萬元，伙食費0.20萬元，公雜費0.17萬元呢，保險費0.04萬元。

2.公務用車購置費支出0萬元，與2016年預算一致。公務用車購置數(shù)0輛。

3.公務用車運行維護費支出6.81萬元，比2016年預算減少0.79萬元，下降10.39%。截至2016年底，本單位公務用車保有量2輛。

4.公務接待費支出0.84萬元，比2016年預算減少0.96

萬元，下降53.33%。全年共接待4批次、58人次。                                                                                                                                                                                                                                                                                              

八、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2016年度政府性基金預算財政撥款收入17327.61萬元，支出16633.43萬元，與2015年相比，分別增加15750.95萬元、14350.2萬元，增長999.01%、628.50%，因單位機構調(diào)整，職能變動，相關項目的預算撥款移交至本單位。

九、其他重要事項的情況說明

（一）國有資產(chǎn)占用情況

截止2016年底，本部門所屬各預算單位共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（二）政府采購支出情況

2016年，部門本級的政府采購支出總額108.99萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出108.99萬元，占100%。授予中小企業(yè)合同金額108.99萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）預算績效管理工作開展情況

本部門2016年部門決算進行預算績效評價的民生項目和重點支出項目0個，涉及當年財政撥款資金0萬元。

第三部分  專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2016年部門決算表

詳見決算表1-8，請參見附件。

表號	表名
決算表1	收入支出決算總表
決算表2	收入決算表
決算表3	支出決算表
決算表4	財政撥款收入支出決算總表
決算表5	一般公共預算財政撥款支出決算表（功能分類）
決算表6	一般公共預算財政撥款支出決算表（經(jīng)濟分類）
決算表7	一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
決算表8	政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 2016年東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進中心部門決算表.xls