2017年東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進中心部門預算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成

三、人員情況

第二部分 2017年部門預算情況說明

一、2017年財政撥款收支預算情況說明

二、2017年一般公共預算當年財政撥款情況說明

三、2017年一般公共預算當年財政撥款基本支出情況說明

四、2017年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

五、2017年政府性基金預算當年財政撥款支出具體情況

六、2017年收支預算情況說明

七、其他重要事項的情況說明

八、專業(yè)名詞解釋

第三部分 2017年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算項目支出表

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

六、政府性基金預算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

 

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

（一）協(xié)助行政主管部門制定全市環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，制定和完善環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場管理的規(guī)章制度并實施市場管理，推動環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（二）組織制定和實施環(huán)境污染治理設施運營資質(zhì)、環(huán)境工程設計、環(huán)境工程施工等認證制度，促進環(huán)保設施運營企業(yè)化、專業(yè)化和市場化。

（三）負責環(huán)保新技術、新產(chǎn)品的研究、吸收、推廣和咨詢服務；協(xié)助主管部門推動企業(yè)清潔生產(chǎn)審核工作，負責清潔生產(chǎn)的咨詢、審核并組織實施；推動環(huán)?？萍歼M步，環(huán)境友好型企業(yè)創(chuàng)建的技術指導和初步評估工作。

（四）協(xié)助主管部門指導、協(xié)調(diào)全市環(huán)保基礎設施建設；承擔由市政府牽頭建設的環(huán)保工程的組織實施，協(xié)助行政主管部門對全市重大環(huán)保工程的監(jiān)督管理。

（五）協(xié)助行政主管部門承擔環(huán)境污染專項整治工作；審核環(huán)境污染治理工程的系統(tǒng)設計、項目開發(fā)。

（六）協(xié)助行政主管部門組織開展環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量認證、創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品活動及環(huán)保產(chǎn)品展銷活動；評選、推薦和獎勵環(huán)保優(yōu)勝產(chǎn)品，幫助環(huán)保企業(yè)逐步向國際標準靠攏，建立ISO14000環(huán)境管理體系。

（七）開展環(huán)保設施建設投資融資政策研究，開辟多元化融資渠道，引導外資、民資或銀行資金，投入環(huán)保技術研究、設備開發(fā)和設施建設，并提供相關的咨詢服務。

（八）承辦市人民政府和市環(huán)境保護局交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進中心設行政單位0個，其中，內(nèi)設7個科室、0個派出機構；設事業(yè)單位1個。

本份部門預算僅包括東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進中心部本級預算，本部門的下屬單位單獨編列預算。

三、人員情況

2017年，東莞市東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進中心共有事業(yè)編制數(shù)60名，其中財政供養(yǎng)的編內(nèi)實有在職人員53人。另外，有離退休1人，聘用人員7人，后勤服務人員4人。

第二部分 2017年部門預算情況說明

一、2017年財政撥款收支預算情況說明

本部門2017年財政撥款收支總預算90130.96萬元。收入方面：一般公共預算財政撥款收入總計19345.96萬元，其中，本年收入19259.68萬元，年初結轉86.28萬元；政府性基金預算財政撥款收入總計70785萬元，其中，本年收入70785萬元，年初結轉0萬元。支出方面：一般公共服務支出7.20萬元，科學技術支出30萬元，節(jié)能環(huán)保支出19214.14萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出70785萬元，住房保障支出94.62萬元。

二、2017年一般公共預算當年財政撥款情況說明

（一）一般公共預算當年財政撥款規(guī)模變化情況

2017年，本部門一般公共預算當年財政撥款收入19259.68萬元，比2016年預算數(shù)增加12919.41萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少3413萬元。

（二）一般公共預算當年財政撥款支出結構情況

2017年，本部門一般公共預算當年財政撥款支出19259.68萬元，其中：一般公共服務支出7.20萬元，占0.04%；節(jié)能環(huán)保支出19157.86萬元，占99.47%；住房保障支出94.62萬元，占0.49%。

（三）一般公共預算當年財政撥款支出具體情況

1.一般公共服務支出

人大事務

①行政運行（科目編碼：2010101）2017年預算數(shù)為7.20萬元，比2016年預算數(shù)增加7.20萬元，增長100%。。

2．節(jié)能環(huán)保支出

（1）環(huán)境保護管理事務

①一般行政管理事務（科目編碼：2110102）2017年預算數(shù)為37.44萬元，比2016年預算數(shù)增加37.44萬元，增長100%。

②其他環(huán)境保護管理事務支出（科目編碼：2110199）2017年預算數(shù)為1429.87萬元，比2016年預算數(shù)增加857.86萬元，增長149.97%。

（2）污染防治

①水體（科目編碼：2110302）2017年預算數(shù)為11740.59萬元，比2016年預算數(shù)增加11740.59萬元，增長100%。

②排污費安排的支出（科目編碼：2110307）2017年預算數(shù)為3500.77萬元，比2016年預算數(shù)增加711.40萬元，增長25.50%。

③其他污染防治支出（科目編碼：2110399）2017年預算數(shù)為2384.19萬元，比2016年預算數(shù)增加2384.19萬元，增長100%。

（3）其他節(jié)能環(huán)保支出

其他節(jié)能環(huán)保支出（科目編碼：2119901）2017年預算數(shù)為65萬元，比2016年預算數(shù)增加15萬元，增長30%。

3.住房保障支出

住房公積金（科目編碼：2210201）2017年預算數(shù)為94.62萬元，比2016年預算數(shù)增加65.73萬元，增長227.52%。

三、2017年一般公共預算當年財政撥款基本支出情況說明

本部門2017年一般公共預算當年財政撥款基本支出1524.49萬元，其中：

人員經(jīng)費1379.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資、福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費145.21萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

四、2017年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

本部門2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5.6萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公車購置費0萬元，公車運行維護費3.8萬元，公務接待費1.8萬元。本部門2017年計劃出國組團數(shù)0個，0人次，本部門2017年計劃出境組團數(shù)0個，0人次，計劃購置公車0輛，公車保有數(shù)為1輛。

2017年“三公”經(jīng)費預算比2016年“三公”經(jīng)費預算減少3.8萬元，其中：因公出國（境）費用、公車購置費均為0，與往年持平。公車運行維護費減少3.8萬元，變化的主要原因是：實際公車保有量為1輛。公務接待費與往年持平。

五、2017年政府性基金預算當年財政撥款支出具體情況

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出

污水處理費及對應專項債務收入安排支出

①污水處理設施建設和運營（科目編碼：2121401）2017年預算數(shù)為68435.34萬元，比2016年預算數(shù)增加68435.34萬元，增長100%。

②其他污水處理費安排的支出（科目編碼：2121499）2017年預算數(shù)為2349.66萬元，比2016年預算數(shù)減少312.76萬元，下降11.75%。

六、2017年收支預算情況說明

（一）總體情況按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入、其他收入、年初結轉和結余。支出包括：一般公共服務支出、科學技術支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出等。本部門2017年收支總預算9130.96萬元。

（二）收入預算情況

本部門2017年收入預算90130.96萬元，其中：一般公共預算撥款收入19259.68萬元，占21.37%；政府性基金預算撥款收入70785.00萬元，占78.54%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元；年初結轉和結余86.28萬元，占0.09%。

（三）支出預算情況

本部門2017年支出預算90130.96萬元，其中：基本支出1577.19萬元，占1.75%；項目支出88553.77萬元，占98.25%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

七、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況

2017年，部本級政府采購預算總額84767.44萬元，其中：政府采購貨物預算331.55萬元，占0.39%；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算84435.89萬元，占99.61%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2016年底，本部門所屬各預算單位共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2017年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2017年本部門實行績效目標管理的項目共4個，涉及一般公共預算當年撥款3172.41萬元，政府性基金當年撥款2349.66萬元。

八、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 

   

 

 

第三部分 2017年部門預算表

 

2017年東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進中心預算表.XLS