2017年?yáng)|莞市環(huán)境科學(xué)研究所部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員情況

第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

二、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明

三、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

五、2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出具體情況

六、2017年收支預(yù)算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、部門(mén)收支總表

八、部門(mén)收入總表

九、部門(mén)支出總表

 

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

主要職能是承擔(dān)轄區(qū)環(huán)境問(wèn)題的科學(xué)研究；編制環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；從事廢水、廢氣、噪聲、固體廢物治理的技術(shù)設(shè)計(jì)和設(shè)備研究開(kāi)發(fā)；引進(jìn)和推廣先進(jìn)環(huán)保治理技術(shù)及工藝設(shè)備，組織環(huán)保技術(shù)交流；承辦上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

東莞市環(huán)境科學(xué)研究所設(shè)行政單位0個(gè)，其中，內(nèi)設(shè)0個(gè)科室、0個(gè)派出機(jī)構(gòu)；設(shè)事業(yè)單位1個(gè)。

本份部門(mén)預(yù)算僅包括東莞市環(huán)境科學(xué)研究所本級(jí)預(yù)算，本部門(mén)的下屬單位單獨(dú)編列預(yù)算。

三、人員情況

2017年，東莞市環(huán)境科學(xué)研究所共有行政/事業(yè)編制數(shù)10名，其中財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員8人。另外，有離退休0人，聘用人員0人，后勤服務(wù)人員0人，安置駐軍隨軍及軍轉(zhuǎn)干部家屬2人。

第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算362.28萬(wàn)元。收入方面：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)362.28萬(wàn)元，其中，本年收入313.48萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)48.80萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，其中，本年收入0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出方面：科學(xué)技術(shù)支出3.96萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出342.32萬(wàn)元，住房保障支出16.00萬(wàn)元。

二、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況

2017年，本部門(mén)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款收入313.48萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加4.63萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少49.99萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況

2017年，本部門(mén)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出313.48萬(wàn)元，其中：節(jié)能環(huán)保支出297.48萬(wàn)元，占94.90%；住房保障支出16.00萬(wàn)元，占5.10%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出具體情況

1. 節(jié)能環(huán)保支出

（1）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)

①其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（科目編碼：2110199）2017年預(yù)算數(shù)為229.48萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加26.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.13%。

（2）污染防治

①排污費(fèi)安排的支出（科目編碼：2110307）2017年預(yù)算數(shù)為68.00萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少5.40萬(wàn)元，下降7.36%。

2. 住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公積金（科目編碼：2210201）2017年預(yù)算數(shù)為16.00萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加7.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.68%。

三、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出245.48萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)219.78萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資、福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)25.70萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置。

四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.60萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用1.00萬(wàn)元，公車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.60萬(wàn)元。本部門(mén)2017年計(jì)劃出國(guó)組團(tuán)數(shù)0個(gè)，0人次，本部門(mén)2017年計(jì)劃出境組團(tuán)數(shù)2個(gè)，2人次，計(jì)劃購(gòu)置公車(chē)0輛，公車(chē)保有數(shù)為1輛。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.40萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用與上年持平，變化的主要原因是：無(wú)變化。公車(chē)購(gòu)置費(fèi)增加與上年持平，變化的主要原因是：無(wú)變化。公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.20萬(wàn)元，變化的主要原因是：減少公車(chē)使用，鼓勵(lì)私車(chē)公用。公務(wù)接待費(fèi)減少0.20萬(wàn)元，變化的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

五、2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出具體情況

本部門(mén)本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

六、2017年收支預(yù)算情況說(shuō)明

（一）總體情況按照綜合預(yù)算的原則，本部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出等。本部門(mén)2017年收支總預(yù)算362.28萬(wàn)元。

（二）收入預(yù)算情況

本部門(mén)2017年收入預(yù)算362.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入313.48萬(wàn)元，占86.53%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48.80萬(wàn)元，占13.47%。

（三）支出預(yù)算情況

本部門(mén)2017年支出預(yù)算362.28萬(wàn)元，其中：基本支出283.52萬(wàn)元，占78.26%；項(xiàng)目支出78.76萬(wàn)元，占21.74%。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)情況

2017年，部本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，占0%；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，占0%；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，占0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2016年底，本部門(mén)所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2017年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目共0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算表

請(qǐng)參見(jiàn)附件。

表號(hào)	表名
一	財(cái)政撥款收支總表
二	一般公共預(yù)算支出表
三	一般公共預(yù)算基本支出表
四	一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
五	一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六	政府性基金預(yù)算支出表
七	部門(mén)收支總表
八	部門(mén)收入總表
九	部門(mén)支出總表

  附件：2017年?yáng)|莞市環(huán)境科學(xué)研究所部門(mén)預(yù)算表.XLS