2017年東莞市機(jī)動車排氣污染監(jiān)督管理所部門預(yù)算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員情況

第二部分 2017年部門預(yù)算情況說明

一、2017年財政撥款收支預(yù)算情況說明

二、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明

三、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款基本支出情況說明

四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

五、2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出具體情況

六、2017年收支預(yù)算情況說明

七、其他重要事項的情況說明

八、專業(yè)名詞解釋

第三部分 2017年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算項目支出表

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

 

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

東莞市機(jī)動車排氣污染監(jiān)督管理所主要職能是貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)動車排氣污染防治的法律、法規(guī)和政策，擬定全市機(jī)動車排氣污染防治計劃、技術(shù)規(guī)范和措施；負(fù)責(zé)對機(jī)動車排氣檢測單位進(jìn)行監(jiān)督管理，按規(guī)定對在用機(jī)動車進(jìn)行監(jiān)測，對機(jī)動車排氣污染進(jìn)行調(diào)查處理；負(fù)責(zé)建立全市機(jī)動車排氣污染網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)，對檢測數(shù)據(jù)等信息進(jìn)行統(tǒng)一管理和研究利用；協(xié)助組織開展機(jī)動車排氣污染防治宣傳教育。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

東莞市機(jī)動車排氣污染監(jiān)督管理所設(shè)行政單位0個，其中，內(nèi)設(shè)0個科室、0個派出機(jī)構(gòu)；設(shè)事業(yè)單位1個。

本份部門預(yù)算僅包括東莞市機(jī)動車排氣污染監(jiān)督管理所本級預(yù)算，本部門無下屬單位。

三、人員情況

2017年，東莞市機(jī)動車排氣污染監(jiān)督管理所共有行政/事業(yè)編制數(shù)28名，其中財政供養(yǎng)的編內(nèi)實有在職人員25人。另外，有離退休1人，聘用人員42人，后勤服務(wù)人員0人。

第二部分 2017年部門預(yù)算情況說明

一、2017年財政撥款收支預(yù)算情況說明

本部門2017年財政撥款收支總預(yù)算1228.05萬元。收入方面：一般公共預(yù)算財政撥款收入總計1228.05萬元，其中，本年收入1178.12萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)49.93萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，其中，本年收入0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出方面：節(jié)能環(huán)保支出1185.57萬元，住房保障支出42.48萬元。

二、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況

2017年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款收入1178.12萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加206.68萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少9.78萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出結(jié)構(gòu)情況

2017年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出1178.12萬元，其中：節(jié)能環(huán)保支出1135.64萬元，占96.39%；住房保障支出42.48萬元，占3.61%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出具體情況

1. 節(jié)能環(huán)保支出

（1）污染減排

①環(huán)境監(jiān)測與信息（科目編碼：2111101）2017年預(yù)算數(shù)為126.02萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加1.87萬元，增長1.51%。

②其他污染減排支出（科目編碼：2111199）2017年預(yù)算數(shù)為1009.62萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加199.01萬元，增長24.55%。

2.住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公積金（科目編碼：2210201）2017年預(yù)算數(shù)為42.48萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加14.48萬元，增長51.71%。

三、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款基本支出情況說明

本部門2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款基本支出1052.10萬元，其中：

人員經(jīng)費932.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資、福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費119.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本部門2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為29.60萬元，其中：因公出國（境）費用1.00萬元，公車購置費0萬元，公車運行維護(hù)費22.80萬元，公務(wù)接待費5.80萬元。本部門2017年計劃出國組團(tuán)數(shù)0個，0人次，本部門2017年計劃出境組團(tuán)數(shù)2個，2人次，計劃購置公車0輛，公車保有數(shù)為6輛。

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算減少1.60萬元，其中：因公出國（境）費用與上年持平，變化的主要原因是：無變化。公車購置費增加與上年持平，變化的主要原因是：無變化。公車運行維護(hù)費減少1.20萬元，變化的主要原因是：減少公車使用，鼓勵私車公用。公務(wù)接待費減少0.40萬元，變化的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。

五、2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出具體情況

本部門本年無政府性基金預(yù)算支出。

六、2017年收支預(yù)算情況說明

（一）總體情況按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出包括：節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出等。本部門2017年收支總預(yù)算1228.05萬元。

（二）收入預(yù)算情況

本部門2017年收入預(yù)算1228.05萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1178.12萬元，占95.93%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.93萬元，占4.07%。

（三）支出預(yù)算情況

本部門2017年支出預(yù)算1228.05萬元，其中：基本支出1102.03萬元，占89.74%；項目支出126.02萬元，占10.26%。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費（僅行政單位和參公事業(yè)單位填寫）

2017年，部本級的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算98.80萬元，主要是為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）政府采購情況

2017年，部本級政府采購預(yù)算總額115.69萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，占0%；政府采購工程預(yù)算0萬元，占0%；政府采購服務(wù)預(yù)算115.69萬元，占100.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2016年底，本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2017年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年本部門實行績效目標(biāo)管理的項目共0個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

八、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 

 

 

 

 

第三部分 2017年部門預(yù)算表

請參見附件。

表號	表名
一	財政撥款收支總表
二	一般公共預(yù)算支出表
三	一般公共預(yù)算基本支出表
四	一般公共預(yù)算項目支出表
五	一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
六	政府性基金預(yù)算支出表
七	部門收支總表
八	部門收入總表
九	部門支出總表

  附件：2017年東莞市機(jī)動車排氣污染監(jiān)督管理所部門預(yù)算表.XLS