2017年東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站部門預(yù)算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員情況

第二部分 2017年部門預(yù)算情況說明

一、2017年財政撥款收支預(yù)算情況說明

二、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明

三、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款基本支出情況說明

四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

五、2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出具體情況

六、2017年收支預(yù)算情況說明

七、其他重要事項的情況說明

八、專業(yè)名詞解釋

第三部分 2017年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算項目支出表

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

 

 

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站的主要職能是：對環(huán)境要素的質(zhì)量進行經(jīng)常性監(jiān)測，定期向上級部門呈報全市環(huán)境質(zhì)量狀況和污染動態(tài)的技術(shù)分析報告；參與制定環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃和計劃，完成行政主管部門為進行環(huán)境管理所需要的各項監(jiān)測任務(wù)；負(fù)責(zé)全市環(huán)境質(zhì)量評價，組織編寫環(huán)境質(zhì)量報告書、環(huán)境監(jiān)測年鑒；參與污染事件調(diào)查，負(fù)責(zé)環(huán)境污染糾紛的技術(shù)仲裁；負(fù)責(zé)全市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)的業(yè)務(wù)組織和協(xié)調(diào)，組織技術(shù)交流和進行技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)東江水系環(huán)境保護監(jiān)測；承辦上級部門交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站設(shè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，公益一類，其中，內(nèi)設(shè)7個科室，3個派出機構(gòu)（監(jiān)測一分站、監(jiān)測二分站、監(jiān)測三分站）。

本份部門預(yù)算僅包括東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站本級預(yù)算，不包括其他單位預(yù)算。

三、人員情況

2017年，東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站共有事業(yè)編制數(shù)90名，其中財政供養(yǎng)的編內(nèi)實有在職人員75人，工勤人員5人。另外，有離退休8人，聘用人員42人。

第二部分 2017年部門預(yù)算情況說明

一、2017年財政撥款收支預(yù)算情況說明

本部門2017年財政撥款收支總預(yù)算4748.96萬元。收入方面：一般公共預(yù)算財政撥款收入總計4748.96萬元，其中，本年收入4612.85萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)136.11萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款收入總計0萬元。支出方面：節(jié)能環(huán)保支出4593.76萬元，住房保障支出155.2萬元。

二、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況

2017年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款收入4612.85萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少1663.8萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少915.9萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出結(jié)構(gòu)情況

2017年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出4612.85萬元，其中：節(jié)能環(huán)保支出4457.65萬元，占96.64%；住房保障支出155.2萬元，占3.36%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出具體情況

1. 節(jié)能環(huán)保支出

（1）環(huán)境保護管理事務(wù)

①行政運行（科目編碼：2110101）2017年預(yù)算數(shù)為2816.8萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加416.82萬元，增長17.37%。

（2）污染防治

①排污費安排的支出（科目編碼：2110307）2017年預(yù)算數(shù)為1640.85萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少2110.89萬元，下降56.26%。

2.住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公積金（科目編碼：2210201）2017年預(yù)算數(shù)為155.2萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加51.14萬元，增長49.14%。

三、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款基本支出情況說明

本部門2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款基本支出2972.00萬元，其中：

人員經(jīng)費2615.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費356.76萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本部門2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為48.5萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公車購置費0萬元，公車運行維護費42.00萬元，公務(wù)接待費6.5萬元。本部門2017年計劃出國組團數(shù)0個，0人次，本部門2017年計劃出境組團數(shù)0個，0人次，計劃購置公車0輛，公車保有數(shù)為11輛。

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算減少80.1萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。公車購置費減少80.00萬元，變化的主要原因是：2016年購置了大氣在線流動應(yīng)急監(jiān)測車1輛及水質(zhì)在線流動應(yīng)急監(jiān)測車1輛，2017年無公車購置計劃。公車運行維護費42.00萬元，與上年持平。公務(wù)接待費減少0.1萬元，變化的主要原因是：貫徹落實中央和國家厲行節(jié)約等相關(guān)條例。

五、2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出具體情況

本部門2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、2017年收支預(yù)算情況說明

（一）總體情況按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入、上級補助收入、其他收入、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出包括：節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出等。本部門2017年收支總預(yù)算4873.96萬元。

（二）收入預(yù)算情況

本部門2017年收入預(yù)算4873.96萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4612.85萬元，占94.64%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；上級補助收入20.00萬元，占0.41%；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入105.00萬元，占2.15%；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余136.11萬元，占2.8%。

（三）支出預(yù)算情況

本部門2017年支出預(yù)算4873.96萬元，其中：基本支出3108.11萬元，占63.77%；項目支出1765.85萬元，占36.23%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)費支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2017年，部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算214.79萬元，主要是為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）政府采購情況

2017年，部門本級政府采購預(yù)算總額915.12萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算806.9萬元，占88.17%；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算108.22萬元，占11.83%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2016年底，本部門共有車輛11輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備6臺（套）。

2017年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備1臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年本部門實行績效目標(biāo)管理的項目共2個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款676.47萬元。

八、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

第三部分 2017年部門預(yù)算表

請參見附件。

表號	表名
一	財政撥款收支總表
二	一般公共預(yù)算支出表
三	一般公共預(yù)算基本支出表
四	一般公共預(yù)算項目支出表
五	一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
六	政府性基金預(yù)算支出表
七	部門收支總表
八	部門收入總表
九	部門支出總表

 

  附件：2017年東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站部門預(yù)算表.XLS