2015年?yáng)|莞市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理所部門決算

第一部分  部門概況  

一、   部門主要職責(zé)  

東莞市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理所主要職能是貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)動(dòng)車排氣污染防治的法律、法規(guī)和政策，擬定全市機(jī)動(dòng)車排氣污染防治計(jì)劃、技術(shù)規(guī)范和措施；負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)動(dòng)車排氣檢測(cè)單位進(jìn)行監(jiān)督管理，按規(guī)定對(duì)在用機(jī)動(dòng)車進(jìn)行監(jiān)測(cè)，對(duì)機(jī)動(dòng)車排氣污染進(jìn)行調(diào)查處理；負(fù)責(zé)建立全市機(jī)動(dòng)車排氣污染網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)，對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)等信息進(jìn)行統(tǒng)一管理和研究利用；協(xié)助組織開展機(jī)動(dòng)車排氣污染防治宣傳教育。  

二、部門決算單位構(gòu)成  

東莞市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理所屬參公事業(yè)單位，其中，內(nèi)設(shè)3個(gè)科室、3個(gè)派出機(jī)構(gòu)。  

本份部門決算僅包括東莞市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理所部門本級(jí)決算。  

三、人員情況  

截至2015年底，東莞市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理所共有行政/事業(yè)編制數(shù)28名，財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員25人，另外，有聘用人員40人。  

第二部分 2015年部門決算情況說(shuō)明  

一、2015年度部門收入支出決算情況的說(shuō)明  

（一）總體說(shuō)明  

本部門2015年度收入總計(jì)934.10萬(wàn)元，支出總計(jì)934.10萬(wàn)元。收入方面，財(cái)政撥款收入843.53萬(wàn)元，占2015年度收入總計(jì)的90.30%，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余90.57萬(wàn)元。支出方面，節(jié)能環(huán)保支出900.65萬(wàn)元，住房保障支出25.72萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.73萬(wàn)元。  

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

本部門2015年度財(cái)政撥款支出926.37萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。2015年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保支出900.65萬(wàn)元，住房保障支出25.72萬(wàn)元。  

二、2015年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明  

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與決算情況對(duì)比說(shuō)明  

本部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為31.40萬(wàn)元，支出決算為20.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的65.03%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.63萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的12.15%。  

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算少于預(yù)算的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。  

（二）“三公”支出決算具體情況說(shuō)明  

2015年，本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)20.42萬(wàn)元，其中：  

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出0萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，比2015年預(yù)算增加0萬(wàn)元。  

（二）公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加0萬(wàn)元。  

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.63萬(wàn)元，比2015年預(yù)算減少5.27萬(wàn)元，降低21.16%。截至2015年底，本單位公務(wù)用車保有量6輛。  

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.79萬(wàn)元，全年共接待10批次、46人次，比2015年預(yù)算減少5.71萬(wàn)元，降低87.85%。  

三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明  

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

2015年，部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出49.50萬(wàn)元，主要是為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。  

（二）政府采購(gòu)支出情況  

2015年，部門本級(jí)的政府采購(gòu)支出總額95.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物服務(wù)95.19萬(wàn)元，占100%；無(wú)政府采購(gòu)貨物支出；無(wú)政府采購(gòu)工程支出。  

（三）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況  

本單位2015年部門決算無(wú)進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目支出。  

四、專業(yè)名詞解釋  

財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。  

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。  

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指本單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的支出。  

一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指本單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開展決算編審、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。  

一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指本單位用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的項(xiàng)目支出。  

一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指本單位用于信息化建設(shè)方面的項(xiàng)目支出。  

一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。  

一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指本單位除上述項(xiàng)目外，開展其他財(cái)政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。  

一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：指用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的其他事務(wù)支出。  

教育（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）：指本單位的教育支出。  

教育（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）：指本單位用于職業(yè)教育方面的其他支出。  

社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指本單位離退休人員的支出。  

社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休人員（項(xiàng)）：指本單位事業(yè)單位離退休人員提的支出。  

社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)離退休支出（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位離退休人員的其他支出。  

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。  

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。