2015年東莞市環(huán)境保護局部門決算

第一部分  部門概況  

一、   部門主要職責  

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關環(huán)境保護的方針政策和法律法規(guī)；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬定全市環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)助省擬定并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃。  

（二）負責我市重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理。調查處理重大環(huán)境污染事故、生態(tài)破壞事件，協(xié)助省環(huán)境保護部門對重點區(qū)域、流域、海域環(huán)境污染防治實施監(jiān)督管理，統(tǒng)籌組織環(huán)境事件應急處理工作，協(xié)調解決環(huán)境污染糾紛，指導、協(xié)調和監(jiān)督海洋環(huán)境保護工作。  

（三）承擔落實全市污染減排目標的責任。組織制定主要污染物排放總量控制制度并監(jiān)督實施，提出實施總量控制的指標，督查、督辦、核查各鎮(zhèn)（街道）污染物減排任務的完成情況，牽頭實施環(huán)境保護目標責任制，指導協(xié)調各鎮(zhèn)（街道）和有關行業(yè)制定環(huán)境保護責任目標，組織實施總量減排考核。  

（四）指導、監(jiān)督管理排污費的征收和使用；會同有關部門對環(huán)境資源費的征收和使用進行管理；會同有關部門管理環(huán)境保護資金。  

（五）承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。受市政府委托對重大經濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價；對涉及環(huán)境保護的規(guī)范性文件提出有關環(huán)境影響方面的建議，按管理權限審批開發(fā)建設區(qū)域、項目環(huán)境影響評價文件，負責建設項目竣工環(huán)境保護驗收。  

（六）負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并組織實施，會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作，組織指導鎮(zhèn)（街道）和農村的環(huán)境綜合整治工作，組織清潔生產審核工作，負責環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護行政稽查，組織實施排污申報登記、排污許可證、重點污染源環(huán)境保護信用管理等各項環(huán)境管理制度。  

（七）指導、協(xié)調、監(jiān)督生態(tài)保護工作。擬訂生態(tài)保護規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作，指導、協(xié)調、監(jiān)督各種類型的自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作，協(xié)調和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護工作，監(jiān)督檢查全市的自然保護區(qū)，指導、協(xié)調農村生態(tài)環(huán)境保護和生態(tài)示范區(qū)建設，監(jiān)督生物技術環(huán)境安全，協(xié)助組織生物物種（含遺傳資源）資源保護工作，組織協(xié)調生物多樣性保護。  

（八）負責民用核與輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理。協(xié)助國家、省監(jiān)督管理核設施安全，參與民用核事故應急處理，負責輻射環(huán)境事故應急處理，監(jiān)督檢查民用核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發(fā)利用中的污染防治，參與反生化、反核和輻射恐怖襲擊工作。  

（九）負責環(huán)境監(jiān)測和發(fā)布環(huán)境狀況公報、重大環(huán)境信息。組織對全市環(huán)境質量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測，組織建設和管理環(huán)境監(jiān)測網和環(huán)境信息網。  

（十）開展環(huán)境保護科技工作。組織環(huán)境保護重大科學研究和技術工程示范，參與指導和推動環(huán)境保護產業(yè)發(fā)展。  

（十一）開展與港澳臺地區(qū)及其他國家（地區(qū)）環(huán)境保護方面的交流與合作，協(xié)調我市有關環(huán)境保護對外合作項目。  

（十二）組織、指導和協(xié)調環(huán)境保護宣傳教育工作。制定并組織實施環(huán)境保護宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設和環(huán)境友好型社會建設的有關宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。  

（十三）負責管理直屬單位，指導各鎮(zhèn)（街道）環(huán)境保護行政主管部門的業(yè)務工作和各行業(yè)環(huán)境保護工作。  

（十四）承辦市人民政府和省環(huán)境保護廳交辦的其他事項。  

二、部門決算單位構成  

東莞市環(huán)境保護局設行政單位1個，其中：內設11個科室，34個派出機構；設下屬事業(yè)單位6個。  

本份部門決算僅包括東莞市環(huán)境保護局部門本級決算，本部門的下屬單位單獨編列決算。  

三、人員情況  

截至2015年底，東莞市東莞市環(huán)境保護局共有行政編制數(shù)193名，財政供養(yǎng)的編內實有在職人員175人，另外，有離退休12人，聘用人員49人，后勤服務人員3人。  

第二部分 2015年部門決算情況說明  

一、2015年度部門收入支出決算情況的說明  

（一）總體說明  

本部門2015年度收入總計35847.91萬元，支出總計35847.91萬元。收入方面，財政撥款收入34389.10萬元，占2015年度收入總計的95.93%，其他收入0.18萬元，年初結轉結余1458.63萬元。支出方面，節(jié)能環(huán)保支出34314.41萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出400.78萬元，農林水支出30.00萬元，住房保障支出210.39萬元，年末結轉結余892.33萬元。  

（二）財政撥款支出決算情況說明  

本部門2015年度財政撥款支出34955.55萬元，占本年支出合計的100%。2015年度財政撥款支出主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保支出34314.38萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出400.78萬元，農林水支出30.00萬元，住房保障支出210.39萬元   。  

二、2015年一般公共預算“三公”經費支出情況說明  

（一）“三公”經費預算與決算情況對比說明  

本部門2015年度“三公”經費支出預算為130.00萬元，支出決算為81.87萬元，完成預算的62.98%，其中：因公出國（境）費用3.63萬元；公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費66.02萬元；公務接待費12.22萬元，完成預算的30.55%。  

2015年度“三公”經費支出決算少于預算的主要原因是：全面貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步規(guī)范“三公”管理，從嚴控制“三公”經費開支，“三公”經費開支得到進一步有效控制和縮減。  

（二）“三公”支出決算具體情況說明  

2015年，本部門“三公”經費支出合計87.87萬元，其中：  

（一）因公出國（境）費用支出3.63萬元，全年出國（境）團組1個、1人次，比2015年預算減少11.37萬元，降低75.80%。開支內容是出訪英國、法國等國開展綠色低碳環(huán)保產業(yè)技術交流合作活動1人次共計3.63萬元，主要用于差旅費。  

（二）公務用車購置數(shù)0輛，公務用車購置費支出0萬元，比2015年預算增加0萬元。  

（三）公務用車運行維護費支出66.02萬元，比2015年預算減少8.98萬元，降低11.97%。截至2015年底，本單位公務用車保有量20輛（含六個執(zhí)法大隊12臺執(zhí)法車）。  

（四）公務接待費支出12.22萬元，全年共接待92批次、450人次，比2015年預算減少27.78萬元，降低69.45%。  

三、其他重要事項的情況說明  

（一）機關運行經費支出情況  

2015年，部門本級的機關運行經費財政撥款支出946.36萬元，主要是為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

（二）政府采購支出情況  

2015年，部門本級的政府采購支出總額3454.96萬元，其中：政府采購貨物支出139.02萬元，占4.02%；政府采購服務支出3315.94萬元，占95.98%；無政府采購工程支出。  

（三）預算績效管理工作開展情況  

本單位2015年部門決算無進行預算績效評價的民生項目和重點支出項目支出。  

四、專業(yè)名詞解釋  

財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。  

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。  

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。  

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指本單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的支出。  

一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：指本單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位開展決算編審、資產產權管理等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。  

一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：指本單位用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的項目支出。  

一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）：指本單位用于信息化建設方面的項目支出。  

一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。  

一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指本單位除上述項目外，開展其他財政事務方面專門性工作任務的項目支出。  

一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：指用于中國共產黨組織部門的其他事務支出。  

教育（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）：指本單位的教育支出。  

教育（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項）：指本單位用于職業(yè)教育方面的其他支出。  

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指本單位離退休人員的支出。  

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休人員（項）：指本單位事業(yè)單位離退休人員提的支出。  

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)離退休支出（項）：指行政事業(yè)單位離退休人員的其他支出。  

結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。  

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。  

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。