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    2015年東莞市環(huán)境科學(xué)研究所部門決算

    時(shí)間:2016-10-09 16:43:09 來源:東莞市生態(tài)環(huán)境局 訪問量: -
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    第一部分  部門概況  

    一、   部門主要職責(zé)  

    主要職能是承擔(dān)轄區(qū)環(huán)境問題的科學(xué)研究;編制環(huán)境保護(hù)規(guī)劃;從事廢水、廢氣、噪聲、固體廢物治理的技術(shù)設(shè)計(jì)和設(shè)備研究開發(fā);引進(jìn)和推廣先進(jìn)環(huán)保治理技術(shù)及工藝設(shè)備,組織環(huán)保技術(shù)交流;承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。  

    二、部門決算單位構(gòu)成  

    東莞市環(huán)境科學(xué)研究所屬一類事業(yè)單位,沒有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),沒有派出機(jī)構(gòu)。  

    本份部門決算僅包括東莞市環(huán)境科學(xué)研究所部門本級(jí)決算。  

    三、人員情況  

    截至2015年底,東莞市東莞市環(huán)境科學(xué)研究所共有事業(yè)編制數(shù)10名,其中財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員8人。另外,安置駐軍隨軍及軍轉(zhuǎn)干部家屬2人;沒有離退休和聘用人員。  

      

      

      

      

      

      

    第二部分 2015年部門決算情況說明  

    一、2015年度部門收入支出決算情況的說明  

    (一)總體說明  

    本部門2015年度收入總計(jì)259.86萬元,支出總計(jì)259.86萬元。收入方面,財(cái)政撥款收入213.52萬元,占2015年度收入總計(jì)的82.17%,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余46.34萬元。支出方面,科學(xué)技術(shù)支出12.96萬元,節(jié)能環(huán)保支出217.62萬元,住房保障支出7.93萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21.35萬元。  

    (二)財(cái)政撥款支出決算情況說明  

    本部門2015年度財(cái)政撥款支出238.51萬元,占本年支出合計(jì)的100%。2015年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)支出12.96萬元,節(jié)能環(huán)保支出217.62萬元,住房保障支出7.93萬元。  

    二、2015年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出情況說明  

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與決算情況對(duì)比說明  

    本部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.70萬元,支出決算為3.58萬元,完成預(yù)算的53.43%,其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.68萬元;公務(wù)接待費(fèi)0萬元。  

    2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算少于預(yù)算的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支。  

    (二)“三公”支出決算具體情況說明  

    2015年,本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)3.58萬元,其中:  

    (一)因公出國(境)費(fèi)用支出0萬元,全年出國(境)團(tuán)組0個(gè)、0人次,比2015年預(yù)算增加0萬元。  

    (二)公務(wù)用車購置數(shù)0輛,公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元,比2015年預(yù)算增加0萬元。  

    (三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.58萬元,比2015年預(yù)算減少0.12萬元,降低3.24%。截至2015年底,本單位公務(wù)用車保有量1輛。  

    (四)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,全年共接待0批次、0人次,比2015年預(yù)算減少3萬元。  

    三、其他重要事項(xiàng)的情況說明  

    (一)政府采購支出情  

    2015年,部門本級(jí)的政府采購支出總額48.17萬元,其中:政府采購貨物支出48.17萬元,占100%;無政府采購工程支出;無政府采購服務(wù)支出。  

    (二)預(yù)算績效管理工作開展情況  

    本單位2015年部門決算無進(jìn)行預(yù)算績效評(píng)價(jià)的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目支出。  

    四、專業(yè)名詞解釋  

    財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

    事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。  

    其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。  

    用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

    一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指本單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的支出。  

    一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指本單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開展決算編審、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。  

    一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):指本單位用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項(xiàng)目支出。  

    一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng)):指本單位用于信息化建設(shè)方面的項(xiàng)目支出。  

    一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。  

    一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):指本單位除上述項(xiàng)目外,開展其他財(cái)政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。  

    一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng)):指用于中國共產(chǎn)黨組織部門的其他事務(wù)支出。  

    教育(類)職業(yè)教育(款)中專教育(項(xiàng)):指本單位的教育支出。  

    教育(類)職業(yè)教育(款)其他職業(yè)教育支出(項(xiàng)):指本單位用于職業(yè)教育方面的其他支出。  

    社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指本單位離退休人員的支出。  

    社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休人員(項(xiàng)):指本單位事業(yè)單位離退休人員提的支出。  

    社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)離退休支出(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位離退休人員的其他支出。  

    結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。  

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

    基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

    項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

    “三公”經(jīng)費(fèi):納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。  

    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    附件:2015年東莞市環(huán)境科學(xué)研究所部門決算表.xls


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