2015年東莞市環(huán)境信息中心部門決算

第一部分  部門概況  

一、   部門主要職責  

東莞市環(huán)境信息中心主要職能是制訂全市環(huán)境保護信息計劃并組織實施；負責環(huán)境信息系統(tǒng)的建立、管理、軟件開發(fā)和硬件維護；負責我市環(huán)保門戶網站的建設和維護工作；負責企業(yè)環(huán)境信息的收集、整理、匯總和環(huán)境信息的標準化、規(guī)范化工作；建立全市環(huán)境信息數(shù)據庫。  

二、部門決算單位構成  

東莞市環(huán)境信息中心屬一類事業(yè)單位，沒有內設機構，沒有派出機構。  

本份部門決算僅包括東莞市環(huán)境信息中心本級決算。  

三、人員情況  

截至2015年底，東莞市環(huán)境信息中心共有事業(yè)編制數(shù)6名，財政供養(yǎng)的編內實有在職人員6人，另外，安置隨軍家屬3人；沒有離退休和聘用人員。  

第二部分 2015年部門決算情況說明  

一、2015年度部門收入支出決算情況的說明  

（一）總體說明  

本部門2015年度收入總計328.54萬元，支出總計328.54萬元。收入方面，財政撥款收入309.19萬元，占2015年度收入總計的94.11%，年初結轉結余19.35萬元。支出方面，節(jié)能環(huán)保支出315.93萬元，住房保障支出5.73萬元，年末結轉結余6.88萬元。  

（二）財政撥款支出決算情況說明  

本部門2015年度財政撥款支出321.66萬元，占本年支出合計的100%。2015年度財政撥款支出主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保支出315.93萬元，住房保障支出5.73萬元。  

二、2015年一般公共預算“三公”經費支出情況說明  

（一）“三公”經費預算與決算情況對比說明  

本部門2015年度“三公”經費支出預算為6.00萬元，支出決算為2.91萬元，完成預算的48.50%，其中：因公出國（境）費用0萬元；公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費2.91萬元；公務接待費0萬元。  

2015年度“三公”經費支出決算少于預算的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公經費”開支。  

（二）“三公”支出決算具體情況說明  

2015年，本部門“三公”經費支出合計2.91萬元，其中：  

（一）因公出國（境）費用支出0萬元，全年出國（境）團組0個、0人次，比2015年預算增加0萬元。  

（二）公務用車購置數(shù)0輛，公務用車購置費支出0萬元，比2015年預算增加0萬元。  

（三）公務用車運行維護費支出2.91萬元，比2015年預算減少0.09萬元，降低3.00%。截至2015年底，本單位公務用車保有量1輛。  

（四）公務接待費支出0萬元，全年共接待0批次、0人次，比2015年預算減少3萬元。  

三、其他重要事項的情況說明  

（一）政府采購支出情況  

2015年，部門本級的政府采購支出總額162.47萬元，其中：政府采購服務支出162.47萬元，占100%；無政府采購工程支出；無政府采購貨物支出。  

（三）預算績效管理工作開展情況  

本單位2015年部門決算無進行預算績效評價的民生項目和重點支出項目支出。  

四、專業(yè)名詞解釋  

財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。  

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。  

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。  

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指本單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的支出。  

一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：指本單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位開展決算編審、資產產權管理等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。  

一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：指本單位用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的項目支出。  

一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）：指本單位用于信息化建設方面的項目支出。  

一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。  

一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指本單位除上述項目外，開展其他財政事務方面專門性工作任務的項目支出。  

一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：指用于中國共產黨組織部門的其他事務支出。  

教育（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）：指本單位的教育支出。  

教育（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項）：指本單位用于職業(yè)教育方面的其他支出。  

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指本單位離退休人員的支出。  

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休人員（項）：指本單位事業(yè)單位離退休人員提的支出。  

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)離退休支出（項）：指行政事業(yè)單位離退休人員的其他支出。  

結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。  

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。  

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2015年東莞市環(huán)境信息中心部門決算表.xls