2016年東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心部門預(yù)算

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心為市環(huán)保局管理的公益一類事業(yè)單位，副處級。主要職能是：協(xié)助行政主管部門制定全市環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，制定和完善環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場管理的規(guī)章制度并實施市場管理，推動環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織制定實施環(huán)境污染治理設(shè)施運營資質(zhì)、環(huán)境工程設(shè)計、環(huán)境工程施工等認(rèn)證制度，促進(jìn)環(huán)保設(shè)施運營企業(yè)化、專業(yè)化和市場化；負(fù)責(zé)環(huán)保新技術(shù)、新產(chǎn)品的研究、吸收、推廣和咨詢服務(wù)；協(xié)助主管部門推動企業(yè)清潔生產(chǎn)審核工作，負(fù)責(zé)清潔生產(chǎn)的咨詢、審核并組織實施；推動環(huán)?？萍歼M(jìn)步，環(huán)境友好型企業(yè)創(chuàng)建的技術(shù)指導(dǎo)和初步評估工作。協(xié)助主管部門指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)；承擔(dān)由市政府牽頭建設(shè)的環(huán)保工程的組織實施，協(xié)助行政主管部門對全市重大環(huán)保工程的監(jiān)督管理。協(xié)助行政主管部門承擔(dān)環(huán)境污染專項整治工作；審核環(huán)境污染治理工程的系統(tǒng)設(shè)計、項目開發(fā)。協(xié)助行政主管部門組織開展環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品活動及環(huán)保產(chǎn)品展銷活動；評選、推薦和獎勵環(huán)保優(yōu)勝產(chǎn)品，幫助環(huán)保企業(yè)逐步向國際標(biāo)準(zhǔn)靠攏，建立ISO14000環(huán)境管理體系。開展環(huán)保設(shè)施建設(shè)投資融資政策研究，開辟多元化融資渠道，引導(dǎo)外資、民資或銀行資金，投入環(huán)保技術(shù)研究、設(shè)備開發(fā)和設(shè)施建設(shè)，并提供相關(guān)的咨詢服務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心內(nèi)設(shè)4個科室，分別為綜合業(yè)務(wù)科、工程管理科、產(chǎn)業(yè)推廣科、市場管理科。

三、人員情況

東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心共有事業(yè)編制數(shù)30名，其中財政供養(yǎng)的編內(nèi)實有在職人員28人，其中干部24人，后勤服務(wù)人員4人。另外，有離退休1人，聘用人員3人。

第二部分 2016年部門預(yù)算情況說明

一、2016年財政撥款收支預(yù)算情況的說明

本部門2016年財政撥款收支總預(yù)算9054.54萬元。收入方面：一般公共預(yù)算財政撥款6392.12萬元，其中，本年收入6340.27萬元，年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)51.85萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款2662.42萬元，其中本年收入2662.42萬元，年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出方面，節(jié)能環(huán)保支出6363.23萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2662.42萬元，住房保障支出28.89萬元。

二、2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況

2016年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款收入6340.27萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加4130.48萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加4122.43萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出結(jié)構(gòu)情況

2016年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出6340.27萬元，其中：節(jié)能環(huán)保支出6311.38萬元，占99.54%；住房保障支出28.89萬元，占0.46%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出具體情況

1. 節(jié)能環(huán)保支出

（1）環(huán)境保護管理事務(wù)

其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（科目編碼：2110199）2016年預(yù)算數(shù)為572.01萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加115.79萬元，增長23.96%。

（2）其他節(jié)能環(huán)保支出

其他節(jié)能環(huán)保支出（科目編碼：2119901）2016年預(yù)算數(shù)為50.00萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加50.00萬元.

（3）污染防治

①固體廢棄物與化學(xué)品（科目編碼：2110304）2016年預(yù)算數(shù)為2900.00萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加2900.00萬元。

②排污費安排的支出（科目編碼：2110307）2016年預(yù)算數(shù)為2789.37萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加1062.77萬元，增長61.55%。

2.住房保障支出

住房公積金（科目編碼：2210201）2016年預(yù)算數(shù)為28.89萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加1.92萬元，增長7.12%。

三、2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款基本支出情況說明

本部門2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款基本支出600.90萬元，其中：

人員經(jīng)費521.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費79.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、伙食補助費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本部門2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為9.4萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公車購置費0萬元，公車運行維護費7.6萬元，公務(wù)接待費1.8萬元。本部門2016年計劃出國組團數(shù)0個，0人次，計劃購置公車0輛，公車保有數(shù)為2輛。

2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算減少0.3萬元，其中：公務(wù)接待費減少0.3萬元，變化的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

五、2016年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出具體情況

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1.污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排支出

（1）其他污水處理費安排的支出（科目編碼：2121499）2016年預(yù)算數(shù)為2662.42萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加995.49萬元，增長59.72%。

六、2016年收支預(yù)算情況說明

（一）總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出包括：節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出等。本部門2016年收支總預(yù)算9054.54萬元。

（二）收入預(yù)算情況

本部門2016年收入預(yù)算9054.54萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6340.27萬元，占70.02%；政府性基金預(yù)算撥款收入2662.42萬元，占29.40%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余51.85萬元，占0.58%。

（三）支出預(yù)算情況

本部門2016年支出預(yù)算9054.54萬元，其中：基本支出652.75萬元，占7.21%；項目支出8401.79萬元，占92.79%。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2016年，部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算38.87萬元，主要是為保障事業(yè)單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）政府采購情況

2016年，部門本級的政府采購預(yù)算總額63.9萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算63.9萬元。

附件：214-07006001-2-東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心.xlsx