2016年?yáng)|莞市環(huán)境科學(xué)研究所部門預(yù)算

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

主要職能是承擔(dān)轄區(qū)環(huán)境問(wèn)題的科學(xué)研究；編制環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；從事廢水、廢氣、噪聲、固體廢物治理的技術(shù)設(shè)計(jì)和設(shè)備研究開發(fā)；引進(jìn)和推廣先進(jìn)環(huán)保治理技術(shù)及工藝設(shè)備，組織環(huán)保技術(shù)交流；承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

東莞市環(huán)境科學(xué)研究所屬一類事業(yè)單位，沒有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，沒有派出機(jī)構(gòu)。

本份部門預(yù)算僅包括東莞市環(huán)境科學(xué)研究所部門本級(jí)預(yù)算。

三、人員情況

2016年，東莞市東莞市環(huán)境科學(xué)研究所共有事業(yè)編制數(shù)10名，其中財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員8人。另外，安置駐軍隨軍及軍轉(zhuǎn)干部家屬2人；沒有離退休和聘用人員。

第二部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的說(shuō)明

本部門2016年財(cái)政撥款收支總預(yù)算330.20萬(wàn)元。收入方面：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款330.20萬(wàn)元，其中，本年收入308.85萬(wàn)元，年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)21.35萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，其中，本年收入0萬(wàn)元，年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出方面，節(jié)能環(huán)保支出321.72萬(wàn)元，住房保障支出8.48萬(wàn)元。

二、2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況

2016年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款收入308.85萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)增加100.71萬(wàn)元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加225.35萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況

2016年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出308.85萬(wàn)元，其中：科學(xué)技術(shù)支出24.12萬(wàn)元，占7.81%；節(jié)能環(huán)保支出276.25萬(wàn)元，占89.44%；住房保障支出8.48萬(wàn)元，占2.75%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出具體情況

1.科學(xué)技術(shù)支出

（1）技術(shù)研究與開發(fā)

產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)（科目編碼：2060403）2016年預(yù)算數(shù)為24.12萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)增加24.12萬(wàn)元。

2. 節(jié)能環(huán)保

（1）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)

其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（科目編碼：2110199）2016年預(yù)算數(shù)為202.85萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)增加52.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.53%。

（2）污染防治

排污費(fèi)安排的支出（科目編碼：2110307）2016年預(yù)算數(shù)為73.40萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)增加23.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.80%。

2.住房保障支出

（1）住房改革支出

住房公積金（科目編碼：2210201）2016年預(yù)算數(shù)8.48萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)增加1.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.22%。

三、2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

本部門2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出211.33萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)188.37萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)22.96萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。

四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.00萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用1萬(wàn)元，公車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.8萬(wàn)元。本部門2016年計(jì)劃出國(guó)組團(tuán)數(shù)1個(gè)，3人次，計(jì)劃購(gòu)置公車0輛，公車保有數(shù)為1輛。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加0.3萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用增加1萬(wàn)元，變化的主要原因是：2015年沒有安排因公出國(guó)（境），2016年安排3人次因公出國(guó)（境）。公車購(gòu)置費(fèi)增加0萬(wàn)元，無(wú)變化。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.5萬(wàn)元，變化的主要原因是：燃料費(fèi)隨市場(chǎng)價(jià)變動(dòng)相應(yīng)減少。公務(wù)接待費(fèi)減少0.2萬(wàn)元，變化的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

五、2016年收支預(yù)算情況說(shuō)明

（一）總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入和年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出包括：節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出等。本部門2016年收支總預(yù)算330.20萬(wàn)元。

（二）收入預(yù)算情況

本部門2016年收入預(yù)算330.20萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入308.85萬(wàn)元，占93.53%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.35萬(wàn)元，占6.47%。

（三）支出預(yù)算情況

本部門2016年支出預(yù)算330.20萬(wàn)元，其中：基本支出232.68萬(wàn)元，占70.47%；項(xiàng)目支出97.52萬(wàn)元，占29.53%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2016年，部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算13.30萬(wàn)元，主要是為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)情況

2016年，部門本級(jí)的政府采購(gòu)預(yù)算總額71.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算71.8萬(wàn)元，占100%。

附件：東莞市環(huán)境科學(xué)研究所.xlsx