2016年東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站部門預(yù)算

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站的主要職能是：對環(huán)境要素的質(zhì)量進(jìn)行經(jīng)常性監(jiān)測，定期向上級部門呈報(bào)全市環(huán)境質(zhì)量狀況和污染動態(tài)的技術(shù)分析報(bào)告；參與制定環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃和計(jì)劃，完成行政主管部門為進(jìn)行環(huán)境管理所需要的各項(xiàng)監(jiān)測任務(wù)；負(fù)責(zé)全市環(huán)境質(zhì)量評價(jià)，組織編寫環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書、環(huán)境監(jiān)測年鑒；參與污染事件調(diào)查，負(fù)責(zé)環(huán)境污染糾紛的技術(shù)仲裁；負(fù)責(zé)全市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)的業(yè)務(wù)組織和協(xié)調(diào)，組織技術(shù)交流和進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)東江水系環(huán)境保護(hù)監(jiān)測；承辦上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，公益一類，內(nèi)設(shè)7個(gè)科室，3個(gè)派出機(jī)構(gòu)。

三、人員情況

東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站共有事業(yè)編制數(shù)90名。財(cái)政實(shí)際全額供給在職人數(shù)86人，其中行政事業(yè)人員81人，后勤人員5人；普通聘員42人。另外，有離退休8人。

第二部分 2016年部門預(yù)算情況說明

一、2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的說明

本部門2016年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6658.04萬元。收入方面：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6276.65萬元，其中，本年收入6276.65萬元，年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)381.39萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。支出方面，節(jié)能環(huán)保支出6521.93萬元，住房保障支出104.06萬元，科學(xué)技術(shù)支出32.05萬元。

二、2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況

2016年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款收入6276.65萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加1804.98萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加1403.33萬元。主要原因是2016年加強(qiáng)了我市環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況

2016年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出6276.65萬元，其中：節(jié)能環(huán)保支出6170.59萬元，占98.31%；住房保障支出104.06萬元，占1.66%；科學(xué)技術(shù)支出2.00萬元，占0.03%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出具體情況

1.科學(xué)技術(shù)支出

（1）其他科學(xué)技術(shù)支出

科技獎(jiǎng)勵(lì)（科目編碼：2069901）2016年預(yù)算數(shù)為2.00萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加2.00萬元。

2. 節(jié)能環(huán)保支出

（1）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)

行政運(yùn)行（科目編碼：2110101）2016年預(yù)算數(shù)為2399.98萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加521.85萬元，增長27.79%。

（2）污染防治

①排污費(fèi)安排的支出（科目編碼：2110307）2016年預(yù)算數(shù)為3751.74萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加2083.15萬元，增長124.84%。

②其他污染防治支出（科目編碼2110399）2016年預(yù)算數(shù)為18.87萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加18.87萬元。

3.住房保障支出

（1）住房改革支出

住房公積金支出（科目編碼：2210201）2016年預(yù)算數(shù)為104.06萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加10.01萬元，增長10.64%。

三、2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出情況說明

本部門2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出2504.04萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2099.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)404.22萬元，主要包括：伙食補(bǔ)助費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為128.6萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公車購置費(fèi)80.00萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)6.6萬元。本部門2016年計(jì)劃出國組團(tuán)數(shù)0人次，計(jì)劃購置公車2輛，公車保有數(shù)為11輛。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加74.8萬元，其中：公車購置費(fèi)增加80.00萬元，變化的主要原因是：購置大氣在線流動應(yīng)急監(jiān)測車1輛及水質(zhì)在線流動應(yīng)急監(jiān)測車1輛。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少5.00萬元，變化的主要原因是：實(shí)行了公務(wù)用車制度改革。公務(wù)接待費(fèi)減少0.2萬元，變化的主要原因是：貫徹落實(shí)中央和國家厲行節(jié)約等相關(guān)條例。

五、2016年收支預(yù)算情況說明

（一）總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、上級補(bǔ)助收入。支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出等。本部門2016年收支總預(yù)算6678.04萬元。

（二）收入預(yù)算情況

本部門2016年收入預(yù)算6678.04萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6276.65萬元，占93.99%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；上級補(bǔ)助收入20.00萬元，占0.3%；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余381.39萬元，占5.71%。

（三）支出預(yù)算情況

本部門2016年支出預(yù)算6678.04萬元，其中：基本支出2675.32萬元，占40.06%；項(xiàng)目支出4002.72萬元，占59.94%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2016年，部門本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算255.35萬元，主要是為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購情況

2016年，部門本級的政府采購預(yù)算總額3154.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2949.7萬元，占93.5%；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算205.1萬元，占6.5%。

附件：2016年東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站預(yù)算表.xlsx