2016年東莞市環(huán)境信息中心部門預算

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

東莞市環(huán)境信息中心主要職能是制訂全市環(huán)境保護信息計劃并組織實施；負責環(huán)境信息系統(tǒng)的建立、管理、軟件開發(fā)和硬件維護；負責我市環(huán)保門戶網(wǎng)站的建設和維護工作；負責企業(yè)環(huán)境信息的收集、整理、匯總和環(huán)境信息的標準化、規(guī)范化工作；建立全市環(huán)境信息數(shù)據(jù)庫。

二、部門預算單位構成

東莞市環(huán)境信息中心屬一類事業(yè)單位，沒有內設機構，沒有派出機構。

本份部門預算僅包括東莞市環(huán)境信息中心部門本級預算。

三、人員情況

2016年，東莞市環(huán)境信息中心共有事業(yè)編制數(shù)6名，其中財政供養(yǎng)的編內實有在職人員6人。另外，有駐軍隨軍及軍轉干部家屬3人，沒有離退休和聘用人員。

第二部分 2016年部門預算情況說明

一、2016年財政撥款收支預算情況的說明

本部門2016年財政撥款收支總預算350.98萬元。收入方面：一般公共預算財政撥款350.98萬元，其中，本年收入344.09萬元，年初結余結轉6.89萬元；政府性基金預算財政撥款0萬元，其中，本年收入0萬元，年初結余結轉0萬元。支出方面，節(jié)能環(huán)保支出344.86萬元，住房保障支出6.12萬元。

二、2016年一般公共預算當年財政撥款情況說明

（一）一般公共預算當年財政撥款規(guī)模變化情況

2016年，本部門一般公共預算當年財政撥款收入344.09萬元，比2015年預算數(shù)增加42.16萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加70.87萬元。

（二）一般公共預算當年財政撥款支出結構情況

2016年，本部門一般公共預算當年財政撥款支出344.09萬元，其中：節(jié)能環(huán)保支出337.97萬元，占98.22%；住房保障支出支出6.12萬元，占1.78%。

（三）一般公共預算當年財政撥款支出具體情況

1. 節(jié)能環(huán)保

（1）環(huán)境保護管理事務

其他環(huán)境保護管理事務支出（科目編碼：2110199）2016年預算數(shù)為333.11萬元，比2015年預算數(shù)增加225.78萬元，增長210.36%。

（2）污染防治

排污費安排的支出（科目編碼：2110307）2016年預算數(shù)為4.86萬元，比2015年預算數(shù)減少204.53萬元，下降98.04%。

2.住房保障支出

（1）住房改革支出

住房公積金（科目編碼：2210201）2016年預算數(shù)為6.12萬元，比2015年預算數(shù)增加0.78萬元，增長14.61%。

三、2016年一般公共預算當年財政撥款基本支出情況說明

本部門2016年一般公共預算當年財政撥款基本支出144.97萬元，其中：

人員經費127.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費17.22萬元，主要包括：伙食補助費、辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、因公出國(境)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費。

四、2016年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

本部門2016年“三公”經費預算數(shù)為6.8萬元，其中：因公出國（境）費用1萬元，公車購置費0萬元，公車運行維護費3萬元，公務接待費2.8萬元。本部門2016年計劃出國組團數(shù)1個，3人次，計劃購置公車0輛，公車保有數(shù)為1輛。

2016年“三公”經費預算比2015年“三公”經費預算增加0.8萬元，其中：因公出國（境）費用增加1萬元，變化的主要原因是：2015年未安排因公出國（境）預算。公車購置費增加0萬元。公車運行維護費增加0萬元。公務接待費減少0.2萬元，變化的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。

五、2016年收支預算情況說明

（一）總體情況

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入和年初結轉和結余。支出包括：一般公共服務支出、節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出等。本部門2016年收支總預算350.98萬元。

（二）收入預算情況

本部門2016年收入預算350.98萬元，其中：一般公共預算撥款收入344.09萬元，占98.04%；政府性基金預算撥款收入0萬元；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元；年初結轉和結余6.89萬元，占1.96%。

（三）支出預算情況

本部門2016年支出預算344.09萬元，其中：基本支出144.97萬元，占42.13%；項目支出199.12萬元，占57.87%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2016年，部門本級的機關運行經費財政撥款預算10.42萬元，主要是為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）政府采購情況

2016年，部門本級的政府采購預算總額187.72萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，占0%；政府采購工程預算0萬元，占0%；政府采購服務預算187.72萬元，占100%。

附件：東莞市環(huán)境信息中心.xlsx