2016年東莞市環(huán)境保護(hù)局部門預(yù)算

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬定全市環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)助省擬定并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。

（二）負(fù)責(zé)我市重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。調(diào)查處理重大環(huán)境污染事故、生態(tài)破壞事件，協(xié)助省環(huán)境保護(hù)部門對重點區(qū)域、流域、海域環(huán)境污染防治實施監(jiān)督管理，統(tǒng)籌組織環(huán)境事件應(yīng)急處理工作，協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督海洋環(huán)境保護(hù)工作。

（三）承擔(dān)落實全市污染減排目標(biāo)的責(zé)任。組織制定主要污染物排放總量控制制度并監(jiān)督實施，提出實施總量控制的指標(biāo)，督查、督辦、核查各鎮(zhèn)（街道）污染物減排任務(wù)的完成情況，牽頭實施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)（街道）和有關(guān)行業(yè)制定環(huán)境保護(hù)責(zé)任目標(biāo)，組織實施總量減排考核。

（四）指導(dǎo)、監(jiān)督管理排污費的征收和使用；會同有關(guān)部門對環(huán)境資源費的征收和使用進(jìn)行管理；會同有關(guān)部門管理環(huán)境保護(hù)資金。

（五）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受市政府委托對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價；對涉及環(huán)境保護(hù)的規(guī)范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的建議，按管理權(quán)限審批開發(fā)建設(shè)區(qū)域、項目環(huán)境影響評價文件，負(fù)責(zé)建設(shè)項目竣工環(huán)境保護(hù)驗收。

（六）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等污染防治管理制度并組織實施，會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作，組織清潔生產(chǎn)審核工作，負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護(hù)行政稽查，組織實施排污申報登記、排污許可證、重點污染源環(huán)境保護(hù)信用管理等各項環(huán)境管理制度。

（七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)工作，監(jiān)督檢查全市的自然保護(hù)區(qū)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)示范區(qū)建設(shè)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，協(xié)助組織生物物種（含遺傳資源）資源保護(hù)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)。

（八）負(fù)責(zé)民用核與輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理。協(xié)助國家、省監(jiān)督管理核設(shè)施安全，參與民用核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理，監(jiān)督檢查民用核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治，參與反生化、反核和輻射恐怖襲擊工作。

（九）負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和發(fā)布環(huán)境狀況公報、重大環(huán)境信息。組織對全市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測，組織建設(shè)和管理環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)。

（十）開展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，參與指導(dǎo)和推動環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十一）開展與港澳臺地區(qū)及其他國家（地區(qū)）環(huán)境保護(hù)方面的交流與合作，協(xié)調(diào)我市有關(guān)環(huán)境保護(hù)對外合作項目。

（十二）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。制定并組織實施環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護(hù)。

（十三）負(fù)責(zé)管理直屬單位，指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）環(huán)境保護(hù)行政主管部門的業(yè)務(wù)工作和各行業(yè)環(huán)境保護(hù)工作。

（十四）承辦市人民政府和省環(huán)境保護(hù)廳交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

東莞市環(huán)境保護(hù)局設(shè)行政單位1個，其中：內(nèi)設(shè)11個科室，34個派出機(jī)構(gòu)；設(shè)下屬事業(yè)單位6個。

本份部門預(yù)算僅包括東莞市環(huán)境保護(hù)局本級預(yù)算，本部門的下屬單位單獨編列預(yù)算。

三、人員情況

東莞市環(huán)境保護(hù)局共有編制數(shù)190名（含：行政執(zhí)法編制150名，工勤編制3名，34個派出機(jī)構(gòu)人員編制納入鎮(zhèn)街編制）。財政實際全額供給在職人數(shù)179人，其中：行政人員176人，工勤人員3人。另外，有普通聘員64人，離退休11人。

第二部分 2016年部門預(yù)算情況說明

一、2016年財政撥款收支預(yù)算情況的說明

本部門2016年財政撥款收支總預(yù)算28630.17萬元。收入方面：一般公共預(yù)算財政撥款28630.17萬元，其中，本年收入27981.89萬元，年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)648.28萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元。支出方面，節(jié)能環(huán)保支出28410.46萬元，住房保障支出219.71萬元。

二、2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況

2016年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款收入27981.89萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加1381.52萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)減少29466.43萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出結(jié)構(gòu)情況

2016年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出27981.89萬元，其中：節(jié)能環(huán)保支出27762.18萬元，占99.21%；住房保障支出219.71萬元，占0.79%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出具體情況

1. 節(jié)能環(huán)保

（1）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)

①行政運行（科目編碼：2110101）2016年預(yù)算數(shù)為4826.13萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加345.13萬元，增長7.70%。

②一般行政管理事務(wù)（科目編碼：2110102）2016年預(yù)算數(shù)為3693.31萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加348.59萬元，增長10.42%。

③其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（科目編碼：2110199）2016年預(yù)算數(shù)為6萬元，比2015年預(yù)算數(shù)減少590.05萬元，下降98.99%。

（2）污染防治

①大氣（科目編碼：2110301）2016年預(yù)算數(shù)為2858.60萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加2858.6萬元，增長100%。

②水體（科目編碼：2110302）2016年預(yù)算數(shù)為330萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加330萬元，增長100%。

③排污費安排的支出（科目編碼：2110307）2016年預(yù)算數(shù)為872.01萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加205.90萬元，增長30.91%。

④其他污染防治支出（科目編碼：2110399）2016年預(yù)算數(shù)為8909.09萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加3909.09萬元，增長78.18%。

2.住房保障支出

（1）住房改革支出

住房公積金（科目編碼：2210201）2016年預(yù)算數(shù)為219.71萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加17.44萬元，增長8.62%。

三、2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款基本支出情況說明

本部門2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款基本支出5045.84萬元，其中：

人員經(jīng)費4157.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補(bǔ)助、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費888.36萬元，主要包括：辦公費、伙食補(bǔ)助費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本部門2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為135.6萬元，其中：因公出國（境）費用12萬元，公車購置費0萬元，公車運行維護(hù)費83.6萬元，公務(wù)接待費40萬元。本部門2016年計劃出國組團(tuán)數(shù)2個，3人次，計劃購置公車0輛，公車保有數(shù)為22輛。

2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算增加15.6萬元，其中：因公出國（境）費用增加12萬元，變化的主要原因是：擬計劃參（組）團(tuán)出國（境）考察，參（組）團(tuán)數(shù)2個，3人次。公車購置費不變。公車運行維護(hù)費增加8.6萬元，主要是車改后留用車輛增加。公務(wù)接待費減少5萬元，變化的主要原因是：縮減接待規(guī)模，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)。

五、2016年收支預(yù)算情況說明

（一）總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入、其他收入和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。支出包括：節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出等。本部門2016年收支總預(yù)算28630.67萬元。

（二）收入預(yù)算情況

本部門2016年收入預(yù)算28630.67萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入27981.89萬元，占97.73%；政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元；其他收入0.5萬元，占0.01%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余648.28萬元，占2.26%。

（三）支出預(yù)算情況

本部門2016年支出預(yù)算28630.67萬元，其中：基本支出5657.05萬元，占19.76%；項目支出22973.62萬元，占80.24%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2016年，部門本級的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1285.86萬元，主要是為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）政府采購情況

2016年，部門本級的政府采購預(yù)算總額4168.03萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算47.12萬元，占1.13%；政府采購服務(wù)預(yù)算4120.91萬元，占98.87%。

附件：213-07001001-2-東莞市環(huán)境保護(hù)局.xlsx