2016年東莞市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理所部門預(yù)算

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

東莞市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理所主要職能是貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)動(dòng)車排氣污染防治的法律、法規(guī)和政策，擬定全市機(jī)動(dòng)車排氣污染防治計(jì)劃、技術(shù)規(guī)范和措施；負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)動(dòng)車排氣檢測(cè)單位進(jìn)行監(jiān)督管理，按規(guī)定對(duì)在用機(jī)動(dòng)車進(jìn)行監(jiān)測(cè)，對(duì)機(jī)動(dòng)車排氣污染進(jìn)行調(diào)查處理；負(fù)責(zé)建立全市機(jī)動(dòng)車排氣污染網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)，對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)等信息進(jìn)行統(tǒng)一管理和研究利用；協(xié)助組織開展機(jī)動(dòng)車排氣污染防治宣傳教育。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

東莞市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理所屬參公事業(yè)單位，設(shè)有6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（含3個(gè)派出機(jī)構(gòu)）。

本份部門預(yù)算僅包括東莞市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理所部門本級(jí)預(yù)算。

三、人員情況

2016年，東莞市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理所共有行政和事業(yè)編制數(shù)28名，其中財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員25人。另外，聘用人員40人。

第二部分 2016年部門預(yù)算情況說明

一、2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的說明

本部門2016年財(cái)政撥款收支總預(yù)算976.15萬元。收入方面：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款976.15萬元，其中，本年收入971.44萬元，年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4.71萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。支出方面，節(jié)能環(huán)保支出948.15萬元，住房保障支出28.00萬元。

二、2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況

2016年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款收入971.44萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加138.07萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加363.98萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況

2016年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出971.44萬元，其中：節(jié)能環(huán)保支出943.44萬元，占97.12%；住房保障支出28.00萬元，占2.88%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出具體情況

1. 節(jié)能環(huán)保

（1）污染減排

①環(huán)境檢測(cè)與信息（科目編碼：2111101）2016年預(yù)算數(shù)為124.15萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加17.76萬元，增長(zhǎng)7.20%。

②其他污染減排支出（科目編碼：2111199）2016年預(yù)算數(shù)為810.61萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加117.16萬元，增長(zhǎng)16.90%。

（2）污染防治

排污費(fèi)安排的支出（科目編碼：2110307）2016年預(yù)算數(shù)為8.68萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加8.68萬元。

2.住房保障支出

（1）住房改革支出

住房公積金（科目代碼：2210201）2016年預(yù)算數(shù)為28.00萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加3.89萬元，增長(zhǎng)16.13%。

三、2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出情況說明

本部門2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出838.61萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)724.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資、生活補(bǔ)助、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)113.80 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為31.2萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用1萬元，公車購置費(fèi)0萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬元，公務(wù)接待費(fèi)6.2萬元。本部門2016年計(jì)劃出國(guó)組團(tuán)數(shù)1個(gè)，3人次，計(jì)劃購置公車0輛，公車保有數(shù)為6輛。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.2萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用增加1萬元，變化的主要原因是：2015年沒有安排因公出國(guó)（境），2016年安排3人次因公出國(guó)（境）。公車購置費(fèi)增加0萬元，無變化。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.9萬元，變化的主要原因是：燃料費(fèi)隨市場(chǎng)價(jià)變動(dòng)相應(yīng)減少。公務(wù)接待費(fèi)減少0.3萬元，變化的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

五、2016年收支預(yù)算情況說明

（一）總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入和年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出包括：節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出等。本部門2016年收支總預(yù)算976.15萬元。

（二）收入預(yù)算情況

本部門2016年收入預(yù)算976.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入971.44萬元，占99.52%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)4.71萬元，占0.48%。

（三）支出預(yù)算情況

本部門2016年支出預(yù)算976.15萬元，其中：基本支出843.32萬元，占86.39%；項(xiàng)目支出132.83萬元，占13.61%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2016年，部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算62.55萬元，主要是為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購情況

2016年，部門本級(jí)的政府采購預(yù)算總額127.31萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.66萬元，占1.30%；政府采購服務(wù)預(yù)算125.65萬元，占98.70%。

附件：東莞市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理所.xlsx