2016年東莞市環(huán)保宣傳教育中心部門預(yù)算

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

東莞市環(huán)保宣傳教育中心主要職能是組織全市環(huán)境保護新聞宣傳報道工作、組織發(fā)布全市環(huán)境狀況公告；指導(dǎo)和組織全市大型環(huán)保宣傳活動；指導(dǎo)開展創(chuàng)建綠色學(xué)校（幼兒園）以及環(huán)保先進企業(yè)考評及承辦上級部門交辦的其他事項等工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

東莞市環(huán)保宣傳教育中心屬一類事業(yè)單位，沒有內(nèi)設(shè)機構(gòu)，沒有派出機構(gòu)。

本份部門預(yù)算僅包括東莞市環(huán)保宣傳教育中心部門本級預(yù)算。

三、人員情況

2016年，東莞市環(huán)保宣傳教育中心共有事業(yè)編制數(shù)5名，其中財政供養(yǎng)的編內(nèi)實有在職人員5人。另外，安置駐軍隨軍及軍轉(zhuǎn)干部家屬4人。

第二部分 2016年部門預(yù)算情況說明

一、2016年財政撥款收支預(yù)算情況的說明

本部門2016年財政撥款收支總預(yù)算339.77萬元。收入方面：一般公共預(yù)算財政撥款339.77萬元，其中，本年收入327.33萬元，年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)12.44萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元。支出方面，節(jié)能環(huán)保支出支出334.52萬元，住房保障支出5.25萬元。

二、2016年一般公共預(yù)算當年財政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年財政撥款規(guī)模變化情況

2016年，本部門一般公共預(yù)算當年財政撥款收入327.33萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加88.90萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加125.73萬元。

（二）一般公共預(yù)算當年財政撥款支出結(jié)構(gòu)情況

2016年，本部門一般公共預(yù)算當年財政撥款支出327.33萬元，其中：節(jié)能環(huán)保支出322.08萬元，占98.40%；住房保障支出5.25萬元，占1.60%。

（三）一般公共預(yù)算當年財政撥款支出具體情況

1. 節(jié)能環(huán)保

（1）環(huán)境保護管理事務(wù)

環(huán)境保護宣傳（科目編碼：2110104）2016年預(yù)算數(shù)為183.08萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加72.06萬元，增長64.91%。

（2）防治污染

排污費安排的支出（科目編碼：2110307）2016年預(yù)算數(shù)為139.00萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加10.50萬元，增長7.55%。

2.住房保障支出

（1）住房改革支出

住房公積金（科目編碼：2210201）2016年預(yù)算數(shù)為5.25萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加0.75萬元，增長16.67%。

三、2016年一般公共預(yù)算當年財政撥款基本支出情況說明

本部門2016年一般公共預(yù)算當年財政撥款基本支出188.33萬元，其中：

人員經(jīng)費173.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資、福利支出、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費14.35萬元，主要包括：伙食補助費、辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置。

四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本部門2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6.7萬元，其中：因公出國（境）費用1萬元，公車購置費0萬元，公車運行維護費3.5萬元，公務(wù)接待費2.2萬元。本部門2016年計劃出國組團數(shù)1個，3人次，計劃購置公車0輛，公車保有數(shù)為1輛。

2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算增加0.6萬元，其中：因公出國（境）費用增加1萬元，變化的主要原因是：2015年沒有安排因公出國（境），2016年安排3人次因公出國（境）。公車購置費增加0萬元。公車運行維護費減少0.2萬元，變化的主要原因是：燃料費隨市場價變動相應(yīng)減少。公務(wù)接待費減少0.2萬元，變化的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

五、2016年收支預(yù)算情況說明

（一）總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入和年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出包括：節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出等。本部門2016年收支總預(yù)算339.77萬元。

（二）收入預(yù)算情況

本部門2016年收入預(yù)算339.77萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入327.33萬元，占96.34%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.44萬元，占3.66%。

（三）支出預(yù)算情況

本部門2016年支出預(yù)算339.77萬元，其中：基本支出200.77萬元，占59.09%；項目支出139.00萬元，占40.91%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2016年，部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算8.4萬元，主要是為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）政府采購情況

2016年，部門本級的政府采購預(yù)算總額0萬元。

附件：東莞市環(huán)保宣傳教育中心.xlsx