2014年?yáng)|莞市環(huán)境保護(hù)局部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、人員情況

第二部分 2014年部門決算情況說(shuō)明

一、2014年度部門收入支出決算情況說(shuō)明

二、2014年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

第三部分 2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬定全市環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)助省擬定并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。

（二）負(fù)責(zé)我市重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。調(diào)查處理重大環(huán)境污染事故、生態(tài)破壞事件，協(xié)助省環(huán)境保護(hù)部門對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、流域、海域環(huán)境污染防治實(shí)施監(jiān)督管理，統(tǒng)籌組織環(huán)境事件應(yīng)急處理工作，協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督海洋環(huán)境保護(hù)工作。

（三）承擔(dān)落實(shí)全市污染減排目標(biāo)的責(zé)任。組織制定主要污染物排放總量控制制度并監(jiān)督實(shí)施，提出實(shí)施總量控制的指標(biāo)，督查、督辦、核查各鎮(zhèn)（街道）污染物減排任務(wù)的完成情況，牽頭實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)（街道）和有關(guān)行業(yè)制定環(huán)境保護(hù)責(zé)任目標(biāo)，組織實(shí)施總量減排考核。

（四）指導(dǎo)、監(jiān)督管理排污費(fèi)的征收和使用；會(huì)同有關(guān)部門對(duì)環(huán)境資源費(fèi)的征收和使用進(jìn)行管理；會(huì)同有關(guān)部門管理環(huán)境保護(hù)資金。

（五）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受市政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)；對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的規(guī)范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的建議，按管理權(quán)限審批開(kāi)發(fā)建設(shè)區(qū)域、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收。

（六）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作，組織清潔生產(chǎn)審核工作，負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護(hù)行政稽查，組織實(shí)施排污申報(bào)登記、排污許可證、重點(diǎn)污染源環(huán)境保護(hù)信用管理等各項(xiàng)環(huán)境管理制度。

（七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)工作，監(jiān)督檢查全市的自然保護(hù)區(qū)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)示范區(qū)建設(shè)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，協(xié)助組織生物物種（含遺傳資源）資源保護(hù)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)。

（八）負(fù)責(zé)民用核與輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理。協(xié)助國(guó)家、省監(jiān)督管理核設(shè)施安全，參與民用核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理，監(jiān)督檢查民用核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治，參與反生化、反核和輻射恐怖襲擊工作。

（九）負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和發(fā)布環(huán)境狀況公報(bào)、重大環(huán)境信息。組織對(duì)全市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)，組織建設(shè)和管理環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)。

（十）開(kāi)展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，參與指導(dǎo)和推動(dòng)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十一）開(kāi)展與港澳臺(tái)地區(qū)及其他國(guó)家（地區(qū)）環(huán)境保護(hù)方面的交流與合作，協(xié)調(diào)我市有關(guān)環(huán)境保護(hù)對(duì)外合作項(xiàng)目。

（十二）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。制定并組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，開(kāi)展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

（十三）負(fù)責(zé)管理直屬單位，指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）環(huán)境保護(hù)行政主管部門的業(yè)務(wù)工作和各行業(yè)環(huán)境保護(hù)工作。

（十四）承辦市人民政府和省環(huán)境保護(hù)廳交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

東莞市環(huán)境保護(hù)局設(shè)行政單位1個(gè)，其中，內(nèi)設(shè)11個(gè)科室、35個(gè)派出機(jī)構(gòu)；設(shè)事業(yè)單位6個(gè)。

本份部門決算僅包括東莞市環(huán)境局本級(jí)決算，本部門的下屬單位單獨(dú)編列決算。

三、人員情況

截至2014年底，東莞市東莞市環(huán)境保護(hù)局共有行政編制數(shù)190名（含行政執(zhí)法編制150名，后勤事業(yè)編制6名，35個(gè)派出機(jī)構(gòu)人員編制納入鎮(zhèn)街編制），其中財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員179人。另外，有離退休人員11人，聘用人員64人，后勤服務(wù)人員3人。

第二部分 2014年部門決算情況說(shuō)明

一、2014年度部門收入支出決算情況的說(shuō)明

（一）總體說(shuō)明

本部門2014年度收入總計(jì)7754.20萬(wàn)元，支出總計(jì)7587.97萬(wàn)元。收入方面，財(cái)政撥款收入7751.69萬(wàn)元，占2014年度收入總計(jì)的99.90%。支出方面，節(jié)能環(huán)保（科目：211類）支出7358.87萬(wàn)元，農(nóng)林水（科目：213類）支出30萬(wàn)元，住房保障（科目：221類）支出199.10萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2014年度財(cái)政撥款支出7437.97萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98%。2014年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保（科目：211類）支出7208.87萬(wàn)元，農(nóng)林水（科目：213類）支出30萬(wàn)元，住房保障（科目：221類）支出199.10萬(wàn)元。

二、2014年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與決算情況對(duì)比說(shuō)明

本部門2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為138.10萬(wàn)元，支出決算為103.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.77%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用10.70萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.40%；公車購(gòu)置費(fèi)支出零元，與年初預(yù)算保持一致；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)71.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.70%；公務(wù)接待費(fèi)21.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的41.86%。

2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算少于預(yù)算的主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。二是加強(qiáng)公務(wù)車使用管理，進(jìn)一步完善公務(wù)車使用申請(qǐng)報(bào)批、使用登記、去向監(jiān)控等制度，嚴(yán)格用車管理；合理安排用車頻次，協(xié)調(diào)組合相同目的地的用車需求。

（二）“三公”支出決算具體情況說(shuō)明

2014年，本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)103.26萬(wàn)元，其中：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出10.70萬(wàn)元，全年參加

出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)、3人次，比2014年預(yù)算減少0.4萬(wàn)元，降低3.60%。開(kāi)支內(nèi)容包括：（1）派1人次參加省環(huán)保廳組團(tuán)赴德國(guó)、意大利交流環(huán)保技術(shù)和洽談環(huán)保產(chǎn)業(yè)合作，合計(jì)支出3.90萬(wàn)元；（2）派2人次參加市松山湖管委會(huì)組團(tuán)赴以色列、塞浦路斯和奧地利開(kāi)展招商工作，合計(jì)支出6.80萬(wàn)元；

2. 公車購(gòu)置費(fèi)支出零萬(wàn)元，本年度沒(méi)有安排公務(wù)車

購(gòu)置計(jì)劃；

3. 公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出71.21萬(wàn)元，比2014年預(yù)算

減少4.79萬(wàn)元，降低6.3%。截至2014年底，本單位共有公車19輛（含1輛特種應(yīng)急車和六個(gè)環(huán)監(jiān)執(zhí)法大隊(duì)12臺(tái)皮卡執(zhí)法車）；

4. 公務(wù)接待費(fèi)支出21.35萬(wàn)元，全年共接待96批次、

715人次，比2014年預(yù)算減少29.65萬(wàn)元，降低58%。

第三部分 2014年部門決算表

詳見(jiàn)決算表1-8，請(qǐng)參見(jiàn)附件。

 2014年決算補(bǔ)充公開(kāi)表1-8（環(huán)保局）.xls