2014年?yáng)|莞市機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染監(jiān)督管理所部門(mén)決算

目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

三、人員情況

第二部分 2014年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2014年度部門(mén)收入支出決算情況說(shuō)明

二、2014年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

第三部分 2015年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

東莞市機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染監(jiān)督管理所主要職能是貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染防治的法律、法規(guī)和政策，擬定全市機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染防治計(jì)劃、技術(shù)規(guī)范和措施；負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)排氣檢測(cè)單位進(jìn)行監(jiān)督管理，按規(guī)定對(duì)在用機(jī)動(dòng)車(chē)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染進(jìn)行調(diào)查處理；負(fù)責(zé)建立全市機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)，對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)等信息進(jìn)行統(tǒng)一管理和研究利用；協(xié)助組織開(kāi)展機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染防治宣傳教育。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

東莞市機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染監(jiān)督管理所屬參公事業(yè)單位，設(shè)有6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（含3個(gè)派出機(jī)構(gòu)）。

本份部門(mén)決算僅包括東莞市機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染監(jiān)督管理所。

三、人員情況

截至2014年底，東莞市機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染監(jiān)督管理所有6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（含3個(gè)派出機(jī)構(gòu)），共有編制數(shù)28名，其中財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員25人；另外，聘用人員42人，沒(méi)有離退休人員。

第二部分 2014年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2014年度部門(mén)收入支出決算情況的說(shuō)明

（一）總體說(shuō)明

本部門(mén)2014年度收入總計(jì)929.09萬(wàn)元，支出總計(jì)888.58萬(wàn)元。收入方面，財(cái)政撥款收入929.09萬(wàn)元，占2014年度收入總計(jì)的100%。支出方面，節(jié)能環(huán)保（科目：211類(lèi)）支出864.96萬(wàn)元，住房保障（科目：221類(lèi)）支出23.62萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2014年度財(cái)政撥款支出888.58萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。2014年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保（科目：211類(lèi)）支出864.96萬(wàn)元，住房保障（科目：221類(lèi)）支出23.62萬(wàn)元。

二、2014年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與決算情況對(duì)比說(shuō)明

本部門(mén)2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為32.9萬(wàn)元，支出決算為24.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.59%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出零元，與年初預(yù)算保持一致；公車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出零元，與年初預(yù)算保持一致；公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.54%；公務(wù)接待費(fèi)3.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的46.68%。

2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算少于預(yù)算的主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。二是加強(qiáng)公務(wù)車(chē)使用管理，進(jìn)一步完善公務(wù)車(chē)使用申請(qǐng)報(bào)批、使用登記、去向監(jiān)控等制度，嚴(yán)格用車(chē)管理；合理安排用車(chē)頻次，協(xié)調(diào)組合相同目的地的用車(chē)需求。

（二）“三公”支出決算具體情況說(shuō)明

2014年，本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)24.54萬(wàn)元，其中：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出零萬(wàn)元，本年度沒(méi)有安

排因公出國(guó)（境）計(jì)劃；

2. 公車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出零萬(wàn)元，本年度沒(méi)有安排公務(wù)車(chē)

購(gòu)置計(jì)劃；

3. 公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.81萬(wàn)元，比2014年預(yù)算

減少4.10萬(wàn)元，降低16.46%。截至2014年底，本單位共有公車(chē)6輛（其中：特種檢測(cè)專(zhuān)用車(chē)5輛）；

4. 公務(wù)接待費(fèi)支出3.73萬(wàn)元，全年共接待21批次、

150人次，比2014年預(yù)算減少4.26萬(wàn)元，降低53.32%。

第三部分 2014年部門(mén)決算表

詳見(jiàn)決算表1-8，請(qǐng)參見(jiàn)附件。