2014年東莞市環(huán)境信息中心部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構(gòu)成

三、人員情況

第二部分 2014年部門決算情況說明

一、2014年度部門收入支出決算情況說明

二、2014年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

第三部分 2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

東莞市環(huán)境信息中心主要職能是制訂全市環(huán)境保護信息計劃并組織實施；負責環(huán)境信息系統(tǒng)的建立、管理、軟件開發(fā)和硬件維護；負責我市環(huán)保門戶網(wǎng)站的建設(shè)和維護工作；負責企業(yè)環(huán)境信息的收集、整理、匯總和環(huán)境信息的標準化、規(guī)范化工作；建立全市環(huán)境信息數(shù)據(jù)庫。

二、部門決算單位構(gòu)成

東莞市環(huán)境信息中心屬一類事業(yè)單位，沒有內(nèi)設(shè)機構(gòu)，沒有派出機構(gòu)。

本份部門決算僅包括東莞市環(huán)境信息中心本級決算。

三、人員情況

截至2014年底，共有編制數(shù)6名，其中財政供養(yǎng)的編內(nèi)實有在職人員6人，安置隨軍家屬1人；沒有離退休和聘用人員。

第二部分 2014年部門決算情況說明

一、2014年度部門收入支出決算情況的說明

（一）總體說明

本部門2014年度收入總計205.21萬元，支出總計239.84萬元。收入方面，財政撥款收入205.21萬元，占2014年度收入總計的100%。支出方面，節(jié)能環(huán)保（科目：211類）支出234.51萬元，住房保障（科目：221類）支出5.33萬元。

（二）財政撥款支出決算情況說明

本部門2014年度財政撥款支出239.84萬元，占本年支出合計的100%。2014年度財政撥款支出主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保（科目：211類）支出234.51萬元，住房保障（科目：221類）支出5.33萬元。

二、2014年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算與決算情況對比說明

本部門2014年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為6.40萬元，支出決算為4.53萬元，完成預(yù)算的70.78%，其中：因公出國（境）費用零元，與年初預(yù)算保持一致；公車購置費支出零元，與年初預(yù)算保持一致；公車運行維護費3.19萬元，完成預(yù)算的106.33%；公務(wù)接待費1.34萬元，完成預(yù)算的39.41%。

2014年度“三公”經(jīng)費支出決算少于預(yù)算的主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。二是加強公務(wù)車使用管理，進一步完善公務(wù)車使用申請報批、使用登記、去向監(jiān)控等制度，嚴格用車管理；合理安排用車頻次，協(xié)調(diào)組合相同目的地的用車需求。

（二）“三公”支出決算具體情況說明

2014年，本部門“三公”經(jīng)費支出合計103.26萬元，其中：

1. 因公出國（境）費用支出零萬元，本年度沒有安

排因公出國（境）計劃；

2. 公車購置費支出零萬元，本年度沒有安排公務(wù)車

購置計劃；

3. 公車運行維護費支出3.19萬元，比2014年預(yù)算

增加0.19萬元，上升6.33%。截至2014年底，本單位共有公車1輛；

4. 公務(wù)接待費支出1.34萬元，全年共接待14批次、

65人次，比2014年預(yù)算減少2.06萬元，降低60.59%。

第三部分 2014年部門決算表

詳見決算表1-8，請參見附件。

2014年決算補充公開表1-8（信息中心）.xls