2014年?yáng)|莞市環(huán)保宣傳教育中心部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、人員情況

第二部分 2014年部門決算情況說(shuō)明

一、2014年度部門收入支出決算情況說(shuō)明

二、2014年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

第三部分 2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

東莞市環(huán)保宣傳教育中心主要職能是組織全市環(huán)境保護(hù)新聞宣傳報(bào)道工作、組織發(fā)布全市環(huán)境狀況公告；指導(dǎo)和組織全市大型環(huán)保宣傳活動(dòng)；指導(dǎo)開展創(chuàng)建綠色學(xué)校（幼兒園）以及環(huán)保先進(jìn)企業(yè)考評(píng)及承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)等工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

東莞市環(huán)保宣傳教育中心屬一類事業(yè)單位沒(méi)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，沒(méi)有派出機(jī)構(gòu)。

本份部門決算僅包括東莞市環(huán)保宣傳教育中心本級(jí)決算。

三、人員情況

截至2014年底，東莞市環(huán)保宣傳教育中心共有編制數(shù)5名，其中財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員5人，安置隨軍家屬2人，沒(méi)有后勤服務(wù)人員和離退休人員。

第二部分 2014年部門決算情況說(shuō)明

一、2014年度部門收入支出決算情況的說(shuō)明

（一）總體說(shuō)明

本部門2014年度收入總計(jì)242.30萬(wàn)元，支出總計(jì)241.59萬(wàn)元。收入方面，財(cái)政撥款收入242.30萬(wàn)元，占2014年度收入總計(jì)的100%。支出方面，節(jié)能環(huán)保（科目：211類）支出237.07萬(wàn)元，住房保障（科目：221類）支出4.52萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2014年度財(cái)政撥款支出241.59萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。2014年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保（科目：211類）支出237.07萬(wàn)元，住房保障（科目：221類）支出4.52萬(wàn)元。

二、2014年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與決算情況對(duì)比說(shuō)明

本部門2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.48萬(wàn)元，支出決算為4.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.08%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出零元，與年初預(yù)算保持一致；公車購(gòu)置費(fèi)支出零元，與年初預(yù)算保持一致；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的77.93%；公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的73.53%。

2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算少于預(yù)算的主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。二是加強(qiáng)公務(wù)車使用管理，建立派車、出車登記臺(tái)賬制度，嚴(yán)格用車管理；合理安排用車頻次，協(xié)調(diào)組合同方向的用車需求；要求司機(jī)停車熄火，做到節(jié)能用車。

（二）“三公”支出決算具體情況說(shuō)明

2014年，本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)4.93萬(wàn)元，其中：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出零萬(wàn)元，本年度沒(méi)有安

排因公出國(guó)（境）計(jì)劃；

2. 公車購(gòu)置費(fèi)支出零萬(wàn)元，本年度沒(méi)有安排公務(wù)車

購(gòu)置計(jì)劃；

3. 公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.93萬(wàn)元，比2014年預(yù)算

減少0.83萬(wàn)元，降低22.07%。截至2014年底，本單位共有公車1輛；

4. 公務(wù)接待費(fèi)支出2.00萬(wàn)元，全年共接待24批次、

80人次，比2014年預(yù)算減少0.72萬(wàn)元，降低26.47%。

第三部分 2014年部門決算表

詳見決算表1-8，請(qǐng)參見附件。