東莞市環(huán)保宣傳教育中心2015年部門預算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門預算單位構成

三、人員情況

第二部分 2015年部門預算情況說明

一、2015年財政撥款收支預算情況的說明

二、2015年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 2015年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

東莞市環(huán)保宣傳教育中心主要職能是組織全市環(huán)境保護新聞宣傳報道工作、組織發(fā)布全市環(huán)境狀況公告；指導和組織全市大型環(huán)保宣傳活動；指導開展創(chuàng)建綠色學校（幼兒園）以及環(huán)保先進企業(yè)考評及承辦上級部門交辦的其他事項等工作。

二、部門預算單位構成

東莞市環(huán)保宣傳教育中心屬一類事業(yè)單位沒有內(nèi)設機構，沒有派出機構。

本份部門預算僅包括東莞市環(huán)保宣傳教育中心本級預算。

三、人員情況

截至2014年底，東莞市環(huán)保宣傳教育中心共有編制數(shù)5名，其中財政供養(yǎng)的編內(nèi)實有在職人員5人，安置隨軍家屬2人，沒有后勤服務人員和離退休人員。

第二部分 2015年部門預算情況說明

一、2015年財政撥款收支預算情況的說明

（一）總體說明

本部門2015年財政撥款收支總預算244.02萬元。收入方面：一般公共預算財政撥款244.02萬元，其中，本年收入238.43萬元，年初結轉(zhuǎn)5.59萬元；沒有政府性基金預算財政撥款。支出方面，節(jié)能環(huán)保支出（科目：211類）支出239.52萬元，住房保障支出（科目：221類）支出4.50萬元。

（二）一般公共預算當年財政撥款情況說明

本部門2015年一般公共預算當年財政撥款238.43萬元。從一般公共預算當年財政撥款結構情況，節(jié)能環(huán)保支出（科目：211類）支出233.93萬元，占98.11%；住房保障支出（科目：221類）支出4.5萬元，占1.89%。

二、2015年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

本部門2015年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6.10萬元，其中：因公出國（境）費用零元，公務車購置費零元，公車運行維護費3.70萬元，公務接待費2.40萬元。本部門2015年年初沒有因公出國（境）計劃，沒有計劃購置公車，公車保有數(shù)為1輛。

2015年“三公”經(jīng)費預算比2014年“三公”經(jīng)費預算減少0.38萬元，其中：公車運行維護費減少0.06萬元，變化的主要原因是：燃料費隨市場價變動相應減少。公務接待費減少0.32萬元，變化的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

第三部分 2015年部門預算表

詳見預算表1-8，請參見附件。

2015年部門預算公開 附表1-8（宣教中心）.xlsx