東莞市環(huán)境科學(xué)研究所2015年部門預(yù)算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員情況

第二部分 2015年部門預(yù)算情況說明

一、2015年財政撥款收支預(yù)算情況的說明

二、2015年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 2015年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

東莞市環(huán)境科學(xué)研究所主要職能是承擔(dān)轄區(qū)環(huán)境問題的科學(xué)研究；編制環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；從事廢水、廢氣、噪聲、固體廢物治理的技術(shù)設(shè)計和設(shè)備研究開發(fā)；引進(jìn)和推廣先進(jìn)環(huán)保治理技術(shù)及工藝設(shè)備，組織環(huán)保技術(shù)交流；承辦上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

東莞市環(huán)境科學(xué)研究所屬一類事業(yè)單位，沒有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，沒有派出機(jī)構(gòu)。

本份部門預(yù)算僅包括東莞市環(huán)境科學(xué)研究所本級預(yù)算。

三、人員情況

截至2014年底，東莞市環(huán)境科學(xué)研究所共有編制數(shù)10名，其中財政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員8人，安置隨軍家屬2人；沒有離退休和聘用人員。

第二部分 2015年部門預(yù)算情況說明

一、2015年財政撥款收支預(yù)算情況的說明

（一）總體說明

本部門2015年財政撥款收支總預(yù)算254.49萬元。收入方面：一般公共預(yù)算財政撥款254.49萬元，其中，本年收入208.14萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)46.35萬元；沒有政府性基金預(yù)算財政撥款。支出方面，節(jié)能環(huán)保支出（科目：211類）支出247.13萬元，住房保障支出（科目：221類）支出7.36萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明

本部門2015年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款208.14萬元。從一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款結(jié)構(gòu)情況，節(jié)能環(huán)保支出（科目：211類）支出200.78萬元，占96.46%；住房保障支出（科目：221類）支出7.36萬元，占3.54%。

二、2015年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.7萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用零元，公務(wù)車購置費(fèi)零元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.70萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元。本部門2015年年初沒有因公出國（境）計劃，沒有計劃購置公車，公車保有數(shù)為1輛。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2014年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.47萬元，其中：公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.06萬元，變化的主要原因是：燃料費(fèi)隨市場價變動相應(yīng)減少。公務(wù)接待費(fèi)減少0.41萬元，變化的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

第三部分 2015年部門預(yù)算表

詳見預(yù)算表1-8，請參見附件。

2015年部門預(yù)算公開 附表1-8（環(huán)科所）.xlsx