東莞市機動車排氣污染監(jiān)督管理所2015年部門預(yù)算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員情況

第二部分 2015年部門預(yù)算情況說明

一、2015年財政撥款收支預(yù)算情況的說明

二、2015年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 2015年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

東莞市機動車排氣污染監(jiān)督管理所主要職能是貫徹執(zhí)行有關(guān)機動車排氣污染防治的法律、法規(guī)和政策，擬定全市機動車排氣污染防治計劃、技術(shù)規(guī)范和措施；負責(zé)對機動車排氣檢測單位進行監(jiān)督管理，按規(guī)定對在用機動車進行監(jiān)測，對機動車排氣污染進行調(diào)查處理；負責(zé)建立全市機動車排氣污染網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)，對檢測數(shù)據(jù)等信息進行統(tǒng)一管理和研究利用；協(xié)助組織開展機動車排氣污染防治宣傳教育。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

東莞市機動車排氣污染監(jiān)督管理所屬參公事業(yè)單位，設(shè)有6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（含3個派出機構(gòu)）。

本份部門預(yù)算僅包括東莞市機動車排氣污染監(jiān)督管理所。

三、人員情況

截至2014年底，東莞市機動車排氣污染監(jiān)督管理所有6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（含3個派出機構(gòu)），共有編制數(shù)28名，其中財政供養(yǎng)的編內(nèi)實有在職人員25人；另外，聘用人員42人，沒有離退休人員。

第二部分 2015年部門預(yù)算情況說明

一、2015年財政撥款收支預(yù)算情況的說明

（一）總體說明

本部門2015年財政撥款收支總預(yù)算920.94萬元。收入方面：一般公共預(yù)算財政撥款920.94萬元，其中，本年收入833.37萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)87.57萬元。支出方面，節(jié)能環(huán)保支出（科目：211類）支出896.83萬元，住房保障（科目：221類）支出24.11萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明

本部門2015年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款833.37萬元。從一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款結(jié)構(gòu)情況，節(jié)能環(huán)保支出（科目：211類）支出896.83萬元，占97.10%；住房保障（科目：221類）支出24.11萬元，占2.9%。

二、2015年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本部門2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為31.40萬元，其中：因公出國（境）費用零元，公車購置費零元，公車運行維護費24.90萬元，公務(wù)接待費6.50萬元。本部門2015年沒有因公出國計劃，沒有購置公車計劃，公車保有數(shù)為6輛(其中：特種檢測專用車5輛)。

2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2014年“三公”經(jīng)費預(yù)算減少1.50萬元，其中：因公出國（境）費用預(yù)算數(shù)不變，同為0；公車購置費預(yù)算數(shù)不變，同為0；公車運行維護費減少0.01萬元，與上年預(yù)算基本持平。公務(wù)接待費減少1.49萬元，變化的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。

第三部分 2015年部門預(yù)算表

詳見預(yù)算表1-8，請參見附件。

2015年預(yù)算公開附表表1-8（車氣所）.xlsx